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中国人民政治协商会议遂昌县委员会2018年度部门决算
索引号: 生成时间:2019-09-26 发布机构:遂昌县政协

中国人民政治协商会议遂昌县委员会2018年度部门决算

 

一、中国人民政治协商会议遂昌县委员会概况

(一)部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括:

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在遂省市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来遂访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.参与中心工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议遂昌县委员会部门决算包括机关本级决算,无下属单位。

二、中国人民政治协商会议遂昌县委员会2018年度部门决算公开表

详见附表

三、中国人民政治协商会议遂昌县委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计842.05万元,与2017年度相比,收、支总计各增加40.47万元,增长4.8%。主要原因是:由于本年度人员工资、社保缴纳费用、公积金等上调,人员工资经费等支出有较大增幅。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计841.7万元;包括财政拨款收入841.48万元(其中,一般公共预算841.48万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.97%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.22万元,占收入合计0.03%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计784.32万元,其中基本支出510.56万元,占65.1%;项目支出273.75万元,占34.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计841.83万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加41.99万元,增长5%。主要原因是:本年度工作任务增加,工作经费、人员工资经费等各项经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出784.28万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.71万元,增长1%。主要原因是:本年度工作任务增加,工作经费、人员工资经费等各项经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出784.28,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出667.53万元,占85.11%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出51.08万元,6.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出33.8万元,4.31%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出31.86万元,4.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.48万元,支出决算为784.28万元,完成年初预算的93%,主要原因是部分项目费用厉行节约取得成效其中:

201(类)02(款)01(项)。2018年年初预算为425.01万元,2018年支出决算为393.78万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因尽量控制行政支出成本。

201(类)02(款)04(项)。2018年年初预算为72万元,2018年支出决算为72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

201(类)02(款)05(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为18.91万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约,尽量控制该项目各项支出。

201(类)02(款)06(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为25.73万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约,尽量控制该项目各项支出。

201(类)02(款)99(项)。2018年年初预算为176.05万元,2018年支出决算为157.11万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数主要原因是厉行节约,尽量控制该项目各项支出。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为36.86万元,2018年支出决算为36.49万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数主要原因是本年度人员变化使机关基本养老保险缴费支出稍有减少。

208(类)05(款)06(项)。2018年年初预算为14.75万元,2018年支出决算为14.60万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数主要原因是本年度人员变化使职业年金缴费支出稍有减少。

210(类)11(款)03(项)。2018年年初预算为23.90万元,2018年支出决算为22.74万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数主要原因是本年度人员变化使公务员医疗补助支出稍有减少。

210(类)11(款)99(项)。2018年年初预算为11.06万元,2018年支出决算为11.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

210(类)02(款)01(项)。2018年年初预算为31.86万元,2018年支出决算为31.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出510.53万元,其中:

人员经费453.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费57.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.82万元,支出决算为19.04万元,完成预算的61.76%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出,减少该项支出。.

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无变化;公务接待费支出决算为19.04万元,占100%,与2017年度相比,减少11.79万元,下降38%,主要原因是本单位严格控制公务接待支出达到预期效果。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无该项支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。无该项支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,无该项支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为30.82万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的61.76%。主要用于接待全国各省市政协来我县调研考察、承担有关政协工作会议的接待任务等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待支出达到预期效果。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次,累计2,880人次。

外宾接待支出0万元,无该项支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出19.04万元,主要用于接待全国各省市政协来我县调研考察、承担有关政协工作会议的接待任务等支出。接待2,880人次,180批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县政协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及当年一般公共预算资金294.6万元,占项目资金预算总额的51%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中国人民政治协商会议遂昌县委员会在2018年度部门决算中反映政协会议及政协文史资料项目绩效自评结果。

政协会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是召开九届二次会议审议了各项报告;二是组织了大会发言、政协论坛、分组讨论等参政议政形式。无发现问题。

政协文史资料项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是收集整理了大量文史资料;二是编辑出版了多本文史资料书籍。无发现问题。

3.没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出57.33万元,比年初预算数减少6.4万元,下降10%,主要原因是尽量控制机关运行支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县政协本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.201(类)02(款)01(项)。指一般公共服务类(类)政协事务(款)行政运行(项)。

14.201(类)02(款)04(项)。指一般公共服务类(类)政协事务(款)政协会议(项)。

15.201(类)02(款)05(项)。指一般公共服务类(类)政协事务(款)委员视察(项)。

16.201(类)02(款)06(项)。指一般公共服务类(类)政协事务(款)参政议政(项)。

17.201(类)02(款)99(项)。指一般公共服务类(类)政协事务(款)其他政协事务(项)。

18.208(类)05(款)05(项)。指社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

19.208(类)05(款)06(项)。指社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

20.210(类)11(款)03(项)。指医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

21.210(类)11(款)99(项)。指医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

22.210(类)02(款)01(项)。指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

 

附件:遂昌县政协决算公开表.xls