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中国人民政治协商会议遂昌县委员会2015年度部门决算
索引号: 生成时间:2016-09-07 发布机构:

一、中国人民政治协商会议遂昌县委员会概况

(一)主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括:

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3. 负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在安省市政协委员进行视察活动。

4. 研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

5. 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6. 联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7. 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8. 负责权限范围内的人事任免。

9. 负责接待来遂访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10. 参与中心工作。

(二)部门决算单位构成

遂昌县政协2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个,其中:行政单位1个。

二、中国人民政治协商会议遂昌县委员会2015年度部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体安排情况

    遂昌县政协2015年本年收入合计543.47万元,其中:财政拨款476.97万元88%;上年结转66.49万元12%

(二)支出决算总体安排情况

    遂昌县政协2015年本年支出合计530.76万元。

1)按支出功能分类:包括一般公共服务支出509.51万元,文化体育与传媒支出1.25万元,农林水支出20万元

2)按支出用途分,包括人员支出339.88万元,日常公用支出74.41万元,项目支出116.46万元。

    2015年结转下年12.71万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出情况

    2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.201(类)02(款)01(项)行政运行347.67万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。

3.201(类)02(款)04(项)政协会议49.68万元,主要用于政协全会期间的各项支出。

4.201(类)02(款)06(项)参政议政14万元,主要用于政协工作期间考察和委员工作支出。

5.201(类)02(款)99(项)其他政协事务支出45.91万元,主要用于政协工作中的平时办公费用、调研费用、公务接待费用、临时工的工资福利费用等项目支出。

6.213(类)07(款)01(项)对村级一事一议的补助20万元,主要用于政协调研农村工作支出

(四)2015“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算1.57 万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是市政协组织安排的临时考察任务

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出33.67万元,比上年下降27%。主要用于接待全国各省市政协来我县调研考察、承担有关政协工作会议的接待任务等方面的支出。减少的主要原因是本单位严格控制公务接待支出达到预期效果

    其中,本单位国内公务接待174批次,2,088人次,共 33.67万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出20.59万元,比上年下降14%。公务用车运行费支出20.59万元,主要用于遂昌县政协开支公共预算财政拨款的5辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是严格按照公务用车制度用车达到预期效果

(五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度遂昌县政协运行经费一般公共预算支出530.76万元,比上年度增加75.09万元,增长16.4 %,主要原因是人员经费增加、新增工会疗养支出等。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度遂昌县政协政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,遂昌县政协共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度遂昌县政协政协会议经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出49.68万元。

    三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件:中国人民政治协商会议遂昌县委员会.xls