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遂昌县妇联2018年度部门决算
索引号: 生成时间:2019-09-23 发布机构:县妇联

一、遂昌县妇联概况

(一)部门职责

遂昌县妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是遂昌县妇女在中共遂昌县委领导下的群众团体组织。主要负责遂昌县各族各界妇女及各类妇女组织的联系、指导、教育、宣传、维权和培训等工作。基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。承办县委、县政府交办的其他有关事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,县妇联部门决算包括:行政单位1个,为遂昌县妇联本级;

下属事业单位1个,为遂昌县妇女儿童工作委员会办公室,未进行独立财务核算。

二、遂昌县妇联2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县妇联2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计476.65万元,与2017年度相比,收、支总计增加128.61万元,增长26.98%。主要原因是:项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计444.1万元;包括财政拨款收入270.39万元(其中,一般公共预算235.11万元,政府性基金预算35.28万元),占收入合计60.89%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入173.71万元,占收入合计39.11%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计448.24万元,其中基本支出169.11万元,占37.73%;项目支出279.14万元,占62.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计297.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加93.29万元,增长31.39%。主要原因是:人员支出和项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出239.18万元,占本年支出合计的53.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.08万元,增长25.96%。主要原因是:人员支出和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出239.18,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出181.81万元,占76.01%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出6万元,2.51%;社会保障和就业(类)支出16.5万元,6.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.25万元,4.7%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出13.5万元,5.64%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出10.12万元,4.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.70万元,支出决算为239.18万元,完成年初预算的156.63%,主要原因是人员支出和项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)。2018年年初预算为95.49万元,2018年支出决算为131.14万元,完成年初预算的137.33%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为18万元,2018年支出决算为50.67万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为上年结转资金,未纳入单位年初预算。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为6万元,2018年支出决算为6万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为11.79万元,2018年支出决算为11.79万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为4.71万元,2018年支出决算为4.71万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为7.71万元,2018年支出决算为7.71万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为3.54万元,2018年支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为妇女“双学双比”技能培训费,未纳入单位年初预算。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.5万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为上年结转的来料加工运费补贴,未纳入单位年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为10.12万元,2018年支出决算为10.12万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出169.01万元,其中:

人员经费144.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费24.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出35.28,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出35.28万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为35.28万元, 决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为美丽庭院工作经费,未纳入单位年初预算。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35.28万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为美丽庭院工作经费,未纳入单位年初预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.68万元,支出决算为1.99万元,完成预算的74.5%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约相关规定,减少公务接待支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.48万元,占74.01%,与2017年度相比,增加74.01万元,增长100%,主要原因是主席参加丽水市妇联组织赴台湾妇女工作交流团访问活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平;公务接待费支出决算为0.52万元,占25.99%,与2017年度相比,减少0.13万元,下降25%,主要原因是进一步落实厉行节约相关规定,减少公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.48万元。主要用于主席参加丽水市妇联组织赴台湾妇女工作交流团访问活动的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据市妇联临时安排,未纳入年初预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.2万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的43.16%。主要用于接待上级及兄弟县市妇联等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约相关规定,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计128人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.52万元,主要用于接待上级及兄弟县市妇联等支出。接待128人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县妇联组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金18万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

遂昌县妇联在2018年度部门决算中反映妇代会及县三八节活动的项目绩效自评结果。

妇代会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委县政府的坚强领导下,在上级妇联的有力指导下,不忘初心勇担当,撸起袖子加油干,团结带领全县广大妇女为建设美丽幸福大花园,为把遂昌建设成为江南最美的康养园、生态园、幸福园而贡献巾帼力量。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:加快预算资金安排,更合理安排下一届妇代会项目。

县三八节活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为优秀。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:遂昌县妇联于“三八”期间开展纪念第 108 个“三八”国际劳动妇女节系列活动,充分展示遂昌妇女和妇联组织在乡村振兴战略以及妇联改革中的成绩和风采,进一步团结全县各级妇联干部和广大妇女,在建设遂昌美丽幸福大花园中贡献巾帼力量。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:加快预算资金安排,继续安排好2019年度庆三八活动项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.4万元,比年初预算数增加7.33万元,增长30.04%,主要原因是与四川通江扶贫协作差旅费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.72万元,其中:政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,县妇联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助。

17. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位医疗支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf