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遂昌县妇联2017年度部门决算
索引号: 生成时间:2018-09-10 发布机构:县妇联

遂昌县妇联2017年度部门决算

 

一、遂昌县妇联单位概况

(一)主要职能

遂昌县妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是遂昌县妇女在中共遂昌县委领导下的群众团体组织。主要负责遂昌县各族各界妇女及各类妇女组织的联系、指导、教育、宣传、维权和培训等工作。基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是,团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。承办县委、县政府交办的其他有关事项。 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,县妇联部门决算包括:行政单位1个,为遂昌县妇联本级;

下属事业单位1个,为遂昌县妇女儿童活动中心,未进行独立财务核算。

二、遂昌县妇联单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县妇联单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

遂昌县妇联2017年度收、支总计348.04万元,与2016年相比,收、支总计减少30.6万元,下降8.79%。主要原因是:项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计327.51万元,占总收入94.1%,包括财政拨款收入197.86万元(其中,一般公共预算197.86万元,政府性基金预算0万元),占56.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入129.66万元,占37.25%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计315.49万元,其中基本支出146.06万元,占 46.29%;项目支出169.43万元,占53.71%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出138.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.71万元、医疗卫生与计划生育支出6.77万元、节能环保支出17万元、城乡社区支出0万元、农林水支出110.38万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.6万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出21.41万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出130.9万元,日常公用支出15.16万元,项目支出169.43万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出177.1万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出138.39万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县妇联2017年度财政拨款收、支总计203.88万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加51.47万元,增长25.25%。主要原因是:人员增加经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出177.1万元,占本年支出合计的56.14%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.72万元,增长17.35%。主要原因是:人员增加经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.47万元,支出决算为177.1万元,完成年初预算的147.01%,主要原因是……。其中:

  一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)行政运行(项)。2017年年初预算为92.36万元,2017年支出决算为116.28万元,完成年初预算的125.89%,决算数大于预算数的主要原因人员增加经费增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20.64万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为美丽庭院创建,未纳入单位年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为9.51万元,2017年支出决算为9.51万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为3.81万元,2017年支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.08万元,2017年支出决算为0.058万元,完成年初预算的72.5%,决算数小于预算数的主要原因为2017年人员有变动,减少人员的失业保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.19万元,2017年支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.14万元,2017年支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为6.77万元,2017年支出决算为6.77万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为来料加工补助经费,未纳入单位年初预算。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是本项目资金为美丽庭院创建经费,未纳入单位年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为7.6万元,2017年支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出144.36万元,其中:

人员经费130.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;

公用经费14.24万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.65万元,完成预算的54.18%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的54.18%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约相关规定,减少公务接待支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.73万元,下降52.9%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.65万元,比上年决算数下降52.9%主要用于接待上级妇联部门、其他县妇联部门来遂调研指导、业务交流及结对联系等公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计186人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是本单位为车改单位,所有公务用车均已参加车改,但是固定资产系统未转出,已于20183月将公务用车调拨到公务用车服务中心。

 

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县妇联妇代会经费实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算12万元,实际支出12万元。完成预算的100%。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

(1)项目基本情况:遂昌县第十四次妇女代表大会于201212月召开,至201712月已满五年。按照《中华全国妇女联合会章程》澳门英皇赌场:地方各级妇女代表大会每五年举行一次的规定,全面贯彻落实中央、省、市澳门英皇赌场:群团改革工作的要求,以及根据《中共遂昌县委澳门英皇赌场:同意召开遂昌县第十五次妇女代表大会的批复》(遂委发【201723号)精神,遂昌县妇联于20171225日至26日召开遂昌县第十五次妇女代表大会。在项目实施过程中,县财政能按时足额的拨付项目资金12万元,本单位根据时间安排圆满完成项目任务。

(2)绩效评价项目达到绩效目标。

根据2017年度财政资金评价评分表,并针对项目实施后所取得的实际绩效情况,资金执行率为100%,最后评定等次为优秀。 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县妇女联合会本级1家行政单位以及所属的遂昌县妇女儿童工作委员会办公室1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出14.24万元,比上年度增加3.58万元,增长25.14%主要原因是车改后增加公务员交通补贴费用。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县妇联本级及所属各单位政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231,县妇联本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助。

17. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位医疗支出。

 

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:GK01 2017年度部门收支决算总表(公开01表).pdf
附件:GK02_1 2017年度部门收入决算总表(分单位)(公开02_1表).pdf
附件:GK02_2 2017年度部门收入决算总表(分科目)(公开02_2表).pdf
附件:GK03_1 2017年度部门支出决算总表(分单位)(公开03_1表).pdf
附件:GK03_2 2017年度部门支出决算总表(分科目)(公开03_2).pdf
附件:GK04 2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表).pdf
附件:GK05 2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表).pdf
附件:GK06 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表).pdf
附件:GK07 2017年度部门政府性基金收入支出决算表(公开07表).pdf
附件:GK08 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表).pdf