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遂昌县妇联2016年度部门决算
索引号: 生成时间:2017-09-22 发布机构:县妇联

遂昌县妇联2016年度部门决算

 

一、遂昌县妇联概况

(一)部门职能

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全县妇女儿童的情况及问题,及时向县委、县政府和市妇联反映,提出建议。

3.指导和推动全县妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动,动员组织全县妇女投身改革开放和现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”、有计划地开展“四有”、“四自”教育,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与制定有关妇女儿童的政策、规定,维护妇女儿童权益。配合县委组织部积极培养女干部,促进妇女参政;会同县委做好乡镇妇联换届和妇联干部协管工作;建立妇女人才库,发现、推荐、输送妇女人才,使澳门英皇娱乐的优秀妇女走上各级领导岗位。

6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

7.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。

8.协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展规划纲要》、《遂昌县妇女发展规划》、《遂昌县儿童事业发展规划》。

9.承办县委、县政府交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,县妇联部门决算包括:行政单位1个,为遂昌县妇联本级;

下属事业单位1个,为遂昌县妇女儿童活动中心,未进行独立财务核算。

二、县妇联2016年部门决算公开表

详见附表。

三、县妇联2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 县妇联2016年度收入决算378.64万元,其中:本年收入372.85万元,占总收入98%,包括财政拨款收入152.41万元(其中,一般公共预算152.41万元,政府性基金预算0万元);事业单位专户资金0万元;事业收入(不含专户资金)0万元; 事业单位经营收入0万元;其他收入220.44万元,占总收入 58%。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入5.78万元,占总收入1.5 %

(二)支出决算总体情况

县妇联2016年度支出决算358.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出143.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3.62万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出210.58万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出113.60万元,日常公用支出10.66万元,项目支出233.85万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出146.38万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出211.73万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

县妇联2016年年初预算为152.41万元,2016年一般公共预算当年拨款146.38万元,完成年初预算的96 %主要是因为跨年度项目资金需结转下年度继续使用,造成单位本年底前的收入预算未执行完毕。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出134.86万元,占92%;社会保障和就业(类)支出3.62万元,占2.47%;农林水(类)支出7.90万元,占5.40%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为111.59万元,2016年决算为111.59万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为26万元,2016年决算为22.07万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是项目本年度未结清,造成项目预算未执行完毕。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为3.62万元,2016年决算为为3.62万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为为7.90万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因是项目本年度未结清,造成项目预算未执行完毕。

2.一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2016年一般公共预算基本支出104.55万元,其中:

人员经费104.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等;

公用经费10.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

县妇联2016年无政府性基金预算。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.38万元,比上年决算数下降40%。主要用于接待上级妇联部门、其他县妇联部门来遂调研指导、业务交流及结对联系等公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。

其中,本单位国内公务接待15批次,137人次,共1.38万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

 

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县妇联本级1家行政单位以及所属的遂昌县妇女儿童工作委员会办公室1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出146.38万元,比上年度减少7.21万元,下降4%,主要原因是主要原因是厉行节约,公务接待费等减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县妇联本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,县妇联本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县妇联专项工作经费(来料加工、美丽庭院、平安家庭)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算11万元,实际支出10.66万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,均完成绩效管理目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指基本支出中工作经费、劳务费等日常经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工职业年金缴费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.38万元,比上年决算数基本持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出4.38万元,主要用于公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本单位参加车改。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.38万元,比上年决算数下降40%。主要用于接待上级妇联部门、其他县妇联部门来遂调研指导、业务交流及结对联系等公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。