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澳门英皇赌场:印发《遂昌县部门浮动预算管理办法(试行)》的通知
遂政办发〔2020〕22号
索引号:002662104-02-2020-3020 生成时间:2020-07-09 发布机构:县政府办公室

遂昌县人民政府办公室澳门英皇赌场:印发

《遂昌县部门浮动预算管理办法(试行)》的通知

 

各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位

《遂昌县部门浮动预算管理办法(试行)》经县政府第39次常务会议审议通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

 

 

遂昌县人民政府办公室

   202077

 

 

 

(此件公开发布)

遂昌县部门浮动预算管理办法(试行)

 

为坚决落实“政府过紧日子”的要求,有效提升财政资金使用绩效,减少财政性资金“合法性”浪费,按照集中财力办大事财政政策体系要求,特制定部门浮动预算管理办法,请认真遵照执行。

第一条  浮动预算原则

1.厉行节约原则。选取部门预算中非刚性支出项目采取浮动预算管理,加强对专项资金预算执行管理。

2.效率优先原则。加强项目实施过程监督管理和绩效评价结果运用,对项目实施进度快、效果好的项目优先保障。

3.约束激励原则。鼓励部门“花小钱办大事”,对部门浮动预算项目进行重点绩效评价,将评价结果纳入部门岗位目标责任制综合考核。

第二条  职责分工

1.部门主要职责:负责组织项目实施,加强对项目资金的使用管理;负责开展预算绩效日常监控,并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报;按照要求向财政部门报送绩效监控结果;负责提出动用30%浮动部分预算申请。

2.财政部门主要职责:负责对部门开展浮动预算的总体组织和指导,研究制定浮动预算管理办法,负责对浮动预算项目绩效监控,负责对动用浮动预算申请审核。

第三条   浮动预算范围和内容

1.浮动预算范围。选取部分年初预算中县级财政资金安排的非刚性支出项目实行浮动预算管理,浮动预算项目选取采取部门自主申报与财政指定项目相结合的方式,确保浮动预算项目选取合理有效。具体选取办法:

部门自主申报。年初预算县级财力安排超过500万元的非刚性支出项目必须纳入浮动预算项目;部门根据自身业务开展情况选择部分项目作为浮动预算项目,纳入部门浮动预算管理办法管理。

财政指定项目。财政部门根据部门单位预算管理情况,指定项目纳入浮动预算管理。

2.浮动预算内容。项目总金额列入部门的年度预算,项目金额的30%部分作为浮动预算金额。

第四条   浮动预算使用管理

1.预算指标管理。列入浮动预算的项目按年初预算安排项目金额的70%下达至单位指标,单位按用款需求直接使用;30%部分下达至单位分口指标,动用30%部分时需报财政部门审核,经县政府审批后方可使用。

2.浮动预算动用申请。浮动预算项目支付进度、预期目标达到序时进度且确实需要动用浮动部分预算的,由部门提出申请,需填报《绩效运行自评表》及《浮动预算使用审批表》,并提供相关佐证材料报送财政部门。财政部门根据单位上报材料进行审核,根据省、市对县考核排名,“两办”工作督查情况,结合绩效评价情况,审批后执行。

3.浮动预算指标收回。浮动预算项目因政策调整或其他原因难以实施的,支付未达到序时进度的,预期目标难以实现或部分难以实现的,由财政视情况收回预算指标。

4.浮动预算指标调整。浮动预算部分不再使用的,优先调整用于新增项目的预算追加。

第五条   监督与激励

1.监督。纳入浮动预算的项目列入本年财政部门重点监控,财政部门将对浮动预算项目绩效运行情况进行针对性的重点跟踪。预算部门应围绕绩效目标,定期跟踪绩效目标实现程度与预算执行情况,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度、项目实施情况、财务管理情况等。年末财政部门将选取一定比例的浮动预算项目展开财政重点绩效评价,并将绩效评价结果运用到第二年预算安排当中。

2.激励。浮动预算执行情况作为组织收入内容纳入部门岗位目标责任制综合考核。

第六条   附则

本办法自印发之日起实施。

 

附件:1.绩效运行自评表

 2.浮动预算使用审批表

附件1

绩效运行自评表

项目名称

 

项目实施起止时间

 

 

资金使用情况(单位:万元)

资金支出情况

资金分类

预算数

执行数

执行率

预计全年执行率

 

中央财政资金

 

 

 

 

 

省财政资金

 

 

 

 

 

市财政资金

 

 

 

 

 

县财政资金

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目总体目标

 

 
 

目标实施情况

 

 
 

绩效指标

完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值

指标实际    完成值

预计全年    完成值

 

产出

指标

数量指标

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

效益

指标

社会效益指标

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

满意度

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位:(盖章)                                                             

单位负责人(签名):               填报人(签名):             填报日期:


   附件2

浮动预算使用审批表

申请单位:                              日期:   年   月   日

项目总预算

 

本次使用金额

 

累计使用金额

 

本次使用情况

 

 

内 容

经济科目

金额(元)

科室审核数

预算审核数

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科室长意见:

 

分管领导意见:

 

预算局意见:

 

局长意见:

 


 

抄送:县委各部门,县人大常委会、政协办公室,县人武部,县法院,县检察院

遂昌县人民政府办公室                    202079日印发

附件:遂政办发〔2020〕22号.cebx