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目录

一、概况....................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责....................................................................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................................................( 2-3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.............................................................( 3-20 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................（4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情说明............................................................(4-6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................( 6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(7-8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 9-12)

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 12-20)

四、名词解释................................................................................................................( 20-22 )

一、概况

（一）部门职责

1.认真贯彻执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，促进两个文明建设。加强自身发展，不断提高宣传质量，拓展服务领域，进一步发展广播电视事业。

2.围绕县委、县政府的中心工作，办好遂昌县广播电视节目。

3.负责安全优质转播中央、省、市各级广播电视节目。

4.负责向行业管理部门上报并落实本台广播电视产业的规划，落实各类广播电视业新项目的开发，搞好产业经营。负责全县广播电视传输网的建设和经营管理，扩大有效覆盖。组织实施科技创新和技术改造，提升广播电视业的现代化水平，负责统一管理和经营广播电视台范围内的全部国有资产，并承担保值、增值的责任。

5.负责对乡镇广播电视站的宣传工作和事业建设的指导和管理。

6.对广播电视台的干部、人事实行统一管理。

7.承办县委、县政府交办的其他任务和经批准的相关业务。（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县融媒体中心部门决算包括：局本级决算。

遂昌县融媒体中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采访部、新媒体部、总编室、编辑部、专题部、技术部、广告运营部、广播部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,860.86万元，支出总计3,860.86万元,与2020年度相比，各减少478.49万元，下降11.03%。主要原因是：遂昌县广播电视台和遂昌县新闻传媒中心两家单位合并融合步入正轨节约了经费收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,860.86万元；包括财政拨款收入3,857.14万元（其中，一般公共预算3,300.58万元，政府性基金预算556.56万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.72万元，占收入合计0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,857.14万元，其中基本支出2,898.27万元，占75.14%；项目支出958.87万元，占24.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,857.14万元，支出总计3,857.14万元，与2020年相比，各减少451.86万元，下降10.48%。主要原因是遂昌县广播电视台和遂昌县新闻传媒中心两家单位合并融合步入正轨节约了经费收支。财政拨款支出年初预算数3219.77万元，完成年初预算的119.8%，主要原因是科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出及住房保障支出等增加637.37万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,300.58万元，占本年支出合计的85.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.71万元，下降8.5%。主要原因是：遂昌县广播电视台和遂昌县新闻传媒中心两家单位合并融合步入正轨节约了经费收支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,300.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出81.18万元,占2.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,506.25万元,占75.93%；社会保障和就业（类）支出326.63万元,占9.9%；卫生健康（类）支出182.1万元,占5.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出204.42万元,占6.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2851.57万元，支出决算为3,300.58万元,完成年初预算的115.7%，主要原因是科学技术支出增加项目支出81.18万元、文化旅游体育与传媒支出增加346.40万元，社会保障与就业支出增加16.47万元，住房保障支出增加4.96万元。

其中：科学技术支出（类）支出-其他科学技术支出-其他科学技术，年初预算为0万元，支出决算为81.18万元，主要原因是年末追加了政府信息化项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，主要原因是年中下达了人才工程专项资金项目。

文化旅游体育与传媒（类）支出-新闻出版电影-出版发行。年初预算为113万元，支出决算为94.8万元，完成年初预算的83.89%，决算数小于预算数的主要原因是《遂阅》报刊节约了印刷及投递成本。

文化旅游体育与传媒（类）支出-广播电视-广播电视事务。年初预算为1741.93万元，支出决算为2113.97万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加了341.15万元，项目支出增加了107.86万元主要是年末追加了办公楼租金项目等。

文化旅游体育与传媒（类）支出-广播电视-其他广播电视支出。年初预算为279.56万元，支出决算为265.45万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是广电低保工程项目支出减少了。

文化旅游体育与传媒（类）支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为25.35万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是专用设备购置采购设备时实际采购价小于当时预算价格，所以有节余。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为140.21万元，支出决算为144.37万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员增减变动情况。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。年初预算为99.86万元，支出决算为112.15万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员增加。

住房保障支出（类）-住房改革支出-住房公积金。年初预算为199.46万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员存在增减变动情况及公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,695.06万元，其中：

人员经费2,474.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费220.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出556.56万元，占本年支出合计的14.43%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少146.15万元下降79.2%。主要原因是：本年没有上年结余在本年列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出556.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.38万元,占0.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出556.18万元,占99.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为368.2万元，支出决算为556.56万元,完成年初预算的151.16%，主要原因是项目支出超出预算323.35万元，基本支出节约了134.99万元。其中：

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排支出-征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，主要原因是补付当时融媒体中心建设项目定点放样及成果报告费。

其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。年初预算为368.2万元，支出决算为556.18万元，完成年初预算的151.05%，决算数大于预算数的主要原因是用于项目支出融媒体中心改造提升项目款297.74万元，专用设备购置55.23万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.74万元，支出决算为12.26万元，完成预算的96.23%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“八项规定”、省委“28条办法”、“六条禁令”，“七个一律”等有关规定，严格控制接待标准和接待范围，严格执行接待审批制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元，占46.33%，与2020年度相比，减少了3.07万元，减少了35.08%，主要原因是单位车辆老化，多辆车处于安全考虑减少了出车率；公务接待费支出决算为6.58万元，占53.67%，与2020年度相比，增加了2.08万元，增长46.22%，主要原因是2021年因疫情防疫管控原因导致物价上涨。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为5.68万元，完成预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是有几辆公车老化为安全原因暂停使用节约了费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出5.68万元，完成预算的94.67%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是去年有几辆公车老化为安全原因暂停使用节约了费用。主要用于乡镇工程建设及记者外出采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为6.74万元，支出决算为6.58万元，完成预算的97.62%。国内公务接待89批次，累计669人次。接待中央省市兄弟县电视台记者来采访、业务交流及设备技术人员技术服务等支出。决算数小于预算数的主要原因是因单位按照年初预算数严格控制公务接待支出，严格遵守中央“八项规定”、省委“28条办法”、“六条禁令”，“七个一律”等有关规定，严格控制接待标准和接待范围，严格执行接待审批制度。坚持一函一餐的接待原则。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.58万元，主要用于接待中央省市兄弟县电视台记者来采访、业务交流及设备技术人员技术服务接待89批次，累计669人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位是事业单位性质。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额378.84万元，其中：政府采购货物支出370.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.16万元。授予中小企业合同金额378.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额378.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是新闻采访车和工程业务车；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县融媒体中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共17个项目涉及资金605.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“A02广电低保工程”“B02农村应急广播维护”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.52万元，政府性基金预算支出353.53万元。其中，对“A02广电低保工程”“B02农村应急广播维护”等项目通过局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本局预算绩效目标都能按年初预定目标较好的完成，评价结果都在良好以上。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

遂昌县融媒体中心在2021年度部门决算中反映“A02广电低保工程”“B02《遂阅》办刊”项目绩效自评结果。

    A02广电低保工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.09万元，执行数为42.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到年底3897低保户能正常收看免费有线电视节目。遂昌县融媒体中心根据民政局本年内每月提供的低保户数据，由华数公司负责对低保户的安装、维护、建档。由融媒体中心负责“广电低保工程”监督、审核、数据统计等。经核对、审核，数据确认无误后，将财政资金付给华数公司。

发现的问题及原因：

1.低保户数量每月有增有减，处于动态变化，造成财政资金预算额度有一定的出入。

2.在决策、实施、管理等有以下问题：

业务人员责任心不强，不能及时安装或不去装,修理不及时。主要是思想上不重视，没有责任心。监管部门要对业务人员加强教育学习，加强监管，必须将此项工作作为重点来抓，思想上不能松懈。只有各部门齐心协力，负起责任，把老百姓的事时时刻刻放在心上，真心真意去办落实到户。才能真正体现出“广电低保工程”这项目的价值和精神所在。

下一步改进措施：无

B02《遂阅》办刊项目维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算安排，2021年，我单位本着“花小钱、办大事”“小规模、大宣传”的工作理念，围绕县委县政府中心工作，扎实开展全年工作，取得了一定成效。1、强化质量管理，推进稿件质量提升年活动，报纸稿件质量有了较大提高。2、强化融合创新，推进媒体融合深化年活动，新媒体业务有了较大起色。3、强化团队建设，推进执行力锻造年活动，我们团队的凝聚力和活力有了较大提升。

顺利完成每周三期报纸印刷，并及时将报纸送到读者手中。《遂阅》《老年之声》赠阅范围：各机关、企事业单位、县城沿街店面及部分有需求的市民，赠阅率达到100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果

以部门为主体开展的重点绩效评价无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指有线和无线电视节目的现场制作、播放及其他相关活动。

18.文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指报刊的出版印刷发行及其他相关活动。

19. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版电影支出（项）：指除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

支出决算表（分科目）.pdf

收入决算表（分科目）.pdf

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

支出决算表（分单位）.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

收入支出决算总表_.pdf

收入决算总表(分单位）.pdf