目录
一、概况..................................................( 1 )
（一）部门（单位）职责....................................( 1 )
（二）机构设置............................................( 2 )
二、2021年度部门（单位）决算公开表........................( 2 )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明............................( 2 )
（二）收入决算情况说明....................................( 2 )
（三）支出决算情况说明....................................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............( 4 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 5 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........( 5 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 5 )
（十）机关运行经费支出说明................................( 6 )
（十一）政府采购支出说明..................................( 6 )
（十二）国有资产占有情况说明..............................( 6 )
（十三）预算绩效情况说明..................................( 7 )
四、名词解释..............................................( 9 )
一、概况
（一）单位职责
1.对青少年进行思想政治教育。把爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗等优良传统教育作为主要内容，引导青少年坚定正确的理想、信念，树立正确的世界观、人生观、价值观。
２.对青少年进行社会主义道德教育。通过开展适合于青少年特色和有利于他们身心健康的各种活动，进行个人品德、社会公德、职业道德、家庭美德教育。陶冶青少年的情操，不断提高青少年的思想道德素质，促进青少年健康成长。
３.向青少年传授科学文化知识。协助有关部门举办科普知识讲座、各种类型的培训班，帮助青少年学科学、学文化，掌握专业知识和专业技能，提高青少年的文化科技素质。
４.配合有关部门努力办好家长学校，促进家长改变旧的家教观念，增强家长为国教子的责任感，让科学的家教方法走进千家万户。
5.配合有关部门在青少年中积极开展法制宣传教育、国防教育，提高青少年的法律意识、法制观念和国防观念，使广大青少年从小学法、知法、懂法，更要做到守法，预防和减少青少年违法犯罪；参与帮教组织，开展教育、感化、挽救失足青少年工作；重视对后进青少年的帮助教育工作。
6.为下一代做好事，办实事，开展力所能及的助学活动
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，关工委办公室预算包括：关工委办公室本级预算。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款预算收入111.56万元，支出111.56万元，比2020年增长10.92%。主要原因是人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
（1）本年收入合计111. 56万元，全部为一般公共预算收入。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计支出111.56万元，其中基本支出85.76万元，占76.87%；项目支出25.8万元，占23.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款预算收入111.56万元，支出111.56万元，收入和支出与上年基本持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出111.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.98万元，增长10.92%。主要原因是社保基数上调，人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出111.56万元，其中一般公共服务支出91.83万元，占79.46%；社会保障和就业（类）支出7.85万元,占6.79%；卫生健康（类）支出4.94万元,占4.27%；住房保障（类）支出6.85万元,占5.93%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.44万元，支出决算为111.56万元,完成年初预算的107.85%，主要原因是年中人员经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.91万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的97.59%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元，其中：
人员经费77.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费8.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
关工委办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
关工委办公室（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
关工委办公室2021年“三公”经费预算数为1.1万元，元，比2020年执行数减少0.2万元，下降18%。受疫情影响上级和县（市、区）关工委、爱心人士来遂等交流减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0元，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元与2020年度持平；公务接待费支出决算为0.7万元，与2020年度持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0元。
（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0元，支出决算0元。
公务用车购置预算数为0元，支出决算为0元。
公务用车运行维护费预算数为0元，支出0元。
（3）公务接待费预算数为1.1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的63%。国内公务接待7批次，累计83人次。主要用于接待上级及兄弟县、市来遂进行重大调研、县外爱心企业、爱心人士来遂走访资助等接待支出。
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（4）其他国内公务接待支出0.7万元，主要用于接待上级及兄弟县、市来遂进行重大调研、县外爱心企业、爱心人士来遂走访资助等接待支出。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为83.91万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；比2020年度增加12.48万元，增长16.8%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0.34万元，全部为政府采购货物支出。
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县关工委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金28.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
遂昌县关工委在2021年度部门（单位）决算中反映关爱青少年及五老教育青少年项目绩效自评结果。
关爱青少年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：完成情况：一是为庆祝中国共产党成立100周年，开展“红色百年史”主题宣讲活动，宣讲团深入学校、乡镇（街道）、村（社区）常态开展形式多样的宣讲活动，2021年共宣讲42场，受教育学生、家长达2万多人；二是为困难家庭学生争取各类助学金31万元，结对7人，共资助学生61人。三是组织老科技专家开展双百工作，助力遂昌县全力打造山区县共同富裕先行样板工作。预期目标全部完成。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | B01关爱青少年 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县关工委 | 实施单位 | 遂昌县关工委 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 92.59% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过宣讲教育，提高我县未成年人思想道德素质；开展课外科技文化和法制教育活动，提高未成年人的科技文化素质，开展法治教育；利用关工委平台，争取县外爱心人士和爱心企业对我县贫困中小学生及大学新生开展帮困助学；积极动员和组织老科技人员充分发挥所学知识和经验，帮扶农村青年创业 | 共宣讲42场，受教育学生、家长达2万多人；为困难家庭学生争取各类助学金31万元，结对7人，共资助学生61人。召开双百活动现场会助力共同富裕。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：开展宣讲活动 | 40场 | 42场 | 60 | 60 | ||||||
指标2：争取助学金 | 30万 | 31万 | 30 | 30 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：师生家长满意 | 非常满意 | 满意 | 5 | 4 | |||||||
指标2：农村创业青年满意 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | ||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
五老教育青少年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.9万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是在全县中小学开展“更新城市? 点亮未来”主题活动，助力城市更新工作。与县文明办、县教育局等联合开展第二届未成年人思想道德建设创新大赛等活动，为参加省级各类活动开展初选；二是与县教育局、县妇联等联合“开展庆建党百年华诞，助少儿健康成长”活动；三是与县教育局、县妇联等联合“开展庆建党百年华诞，助少儿健康成长”活动。预期目标全部完成。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度）
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项目名称 | B01五老教育青少年 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县关工委 | 实施单位 | 遂昌县关工委 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 14.9 | 99.33% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
动员五老人员参与村、社区少儿之家青少年教育管理工作，动员老科技专家积极参与帮助青年创业，青少年科技教育，充分发挥“五老”威望优势，广泛发动社会力量，筹集关心下一代资金，建立扶贫助困长效机制。号召五老开展青少年法制教育和义务监督，开展服刑人员（青少年）的帮教工作 | 动员在各村各社区开展关爱青少年工作，在全县中小学开展“更新城市? 点亮未来”主题活动，助力城市更新工作。与县文明办、县教育局等联合开展第二届未成年人思想道德建设创新大赛等活动，为参加省级各类活动开展初选；与县教育局、县妇联等联合“开展庆建党百年华诞，助少儿健康成长”活动；与县教育局、县妇联等联合“开展庆建党百年华诞，助少儿健康成长”活动。预期目标全部完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1：正常开展活动的少儿之家在40家以上 | 40家 | 46家 | 60 | 60 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：少儿之家功能得到正常发挥，起到教育青少年作用 | 46家正常运行，39家经常开展活动 | 40 | 37 | ||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务类（类）关工委事务（款）行政运行（项）：事业单位基本支出。
18.一般公共服务支出（类）关工委事务（款）一般行政管理事务（项）：事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部管理的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
公开01表.pdf