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遂昌县行政服务中心2020年度部门(单位)决算

索引号:12332527794356497A/2021-144409 生成时间:2021-09-30 17:31:28 发布机构:遂昌县行政服务中心
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遂昌县行政服务中心2020年度部门(单位)决算目录

一、概况.....................................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责...................................................................................................( 2 )

(二)机构设置..................................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表................................................................................( 4 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..............................................................................( 4 )

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................................................( 4 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................................( 4 )

(三)支出决算情况说明................................................................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 5 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................( 5 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 8 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 9 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明.............................( 10 )

(十)机关运行经费支出说明.......................................................................................( 12 )

(十一)政府采购支出说明...........................................................................................( 13 )

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................................( 13 )

(十三)预算绩效情况说明...........................................................................................( 13 )

四、名词解释............................................................................................................................( 23 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、遂昌县行政服务中心主要职能

代表本级人民政府对各部门、法律法规授权组织的行政审批及其他公共服务活动履行组织、协调、监督、管理职能。

1)贯彻执行国家、省、市、县有关澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐和公共资源交易的法律法规与政策规定。制定本级澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐管理制度并组织实施。

2)组织、协调和指导县属各部门的澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐工作,指导各乡镇(街道)的澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐工作。

3)承担县级澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐平台建设,负责县澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐大厅的综合管理和后勤保障工作。指导各行政服务分中心和乡镇(街道)便民服务中心的管理工作。负责对县级各类澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐效能投诉进行调查并提出处理建议。负责对全县行政审批代办服务、涉审中介服务平台工作进行管理。

4)指导和协调全县有关公共资源交易活动。负责制定公共资源交易活动制度规则、配套政策并组织实施。承担评标专家库管理。协助行业行政监督部门做好公共资源交易项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的审批、核准。参与公共资源交易活动及投诉处理、标后管理和检查等具体工作。

5)承担县公共资源交易平台建设、管理和服务保障工作。

6)承担县行政审批代办队伍的建设、管理工作,协调代办任务的落实和管理工作。

7)完成县委县政府交办的其他任务。

2、下属单位遂昌县政府投资审批代办中心主要工作职责

1)承担重要项目的审批代办工作;

2)负责代办员队伍的业务培训和管理;

3)协调解决代办过程中出现的问题;

4)完成遂昌县行政服务中心交办的其他任务。

3、下属单位遂昌县公共资源交易中心主要工作职责

1)具体执行并落实县公共资源交易管理委员会办公室制定的各项政策、制度、规则和核准的招投标文件;

2)承担招投标交易活动的具体工作;

3)完成遂昌县行政服务中心交办的其他任务。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,遂昌县行政服务中心部门决算包括:中心本级决算[含下属单位遂昌县投资项目审批代办中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)、遂昌县公共资源交易中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)]

纳入遂昌县行政服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1遂昌县投资项目审批代办中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)

2遂昌县公共资源交易中心(不独立核算,属于公益一类事业单位)

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务协调科效能建设科、公共源源交易管理科、遂昌县投资项目审批代办中心、遂昌县公共源源交易中心

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,859.54万元,支出总计6,859.54万元,与2019年度相比,各增加4191.24万元,增长157.08%。主要原因是:中心市民服务中心项目正在加紧建设中,则经费与上年相比较总收入费用增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,832.85万元;包括财政拨款收入6,829.85万元(其中,一般公共预算6,760.05万元,政府性基金预算69.8万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3万元,占收入合计0.04%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,859.54万元,其中基本支出597.06万元,占8.7%;项目支出6,262.48万元,占91.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,856.54万元,支出总计6,856.54万元,与2019年相比,各增加4188.24万元,增长156.96%。主要原因是中心市民服务中心项目正在加紧建设中,则经费与上年相比较总收入费用增加财政拨款支出年初预算数6829.85万元,完成年初预算的100%主要原因是按实际项目执行进度进行结算列支

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,783.29万元,占本年支出合计的98.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4285.13万元,增长171.53%。主要原因是:中心市民服务中心项目正在加紧建设中,则经费与上年相比较总收入费用增加,按实际项目执行进度进行结算列支

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,783.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出588.42万元,占8.67%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出90.82万元,占1.34%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.55万元,占0.63%;卫生健康(类)支出26.63万元,占0.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出6,000万元,占88.45%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出34.87万元,占0.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6760.05万元,支出决算为6,783.29万元,完成年初预算的100%,主要原因是按实际预算执行进度及时完成其中:

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政/事业运行(项)。年初预算为566.67万元,支出决算为588.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因政府信息化等部分项目预算申报口径和时期不同

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40.74万元,支出决算为42.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新一年度核算标准有变化,按实际标准结算列支

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为26.63万元,支出决算为26.63万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致,主要原因标准不变,与预决算数持平

4)住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(项)年初预算为35.19万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数主要原因中途有人员变化。

5科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)年初预算为90.82万元,支出决算为90.82万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致,主要原因按实际预算执行,预决算数持平

6城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)年初预算为6000万元,支出决算为6000万元,完成年初预算的100%,决算数预算数一致,主要原因按实际预算执行,预决算数持平

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.06万元,其中:

人员经费522.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出对个人和家庭的补助抚恤金生活补助奖励金

公用经费44.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出73.24万元,占本年支出合计的1.07%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少57.77万元,下降44.1%。主要原因是:前期项目已完成,无新增项目

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出73.24万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出73.24万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65万元,支出决算为73.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是按实际项目执行进度进行结算列支其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为65万元,支出决算为73.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因按实际项目执行进度进行结算列支

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.25万元,支出决算为0.18万元,完成预算的14.4%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定执行,厉行节约,疫情影响也更好的降低了公务接待费用列支

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据;公务接待费支出决算为0.18万元,占100%,与2019年度相比,减少1.22万元,下降87.14%,主要原因是按中央八项规定执行,厉行节约,疫情影响也更好的降低了公务接待费用列支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的工作交流学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:本中心无此项预算收支安排,固无相关数据

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;本中心无此项预算收支安排,固无相关数据。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本中心无此项预算收支安排,固无相关数据。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本中心无此项预算收支安排,固无相关数据。

3)公务接待费预算数为1.25万元,支出决算为0.18万元,完成预算的14.4%。主要用于接待公务交流、学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定执行,厉行节约,疫情影响也更好的降低了公务接待费用列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计20人次。

外宾接待支出0万元,主要用于公务接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于公务接待5团组,20人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为56.57万元,支出决算为44.71万元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比2019年度减少11.14万元,下降19.95%,主要原因是厉行节约

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.56万元,其中:政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,遂昌县行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是本中心无此项预算收支安排,固无相关信息;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,遂昌县行政服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金215.88万元,占一般公共预算项目支出总额的98.47%。组织对2020年度政府信息化成本支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金43.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的59.05%。

组织对B01大厅运行经费”“B01“最多跑一次”专项业务费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120.71万元,政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果如下:

遂昌县行政服务中心2020年度部门(单位)决算中反映B01大厅运行经费B01“最多跑一次”专项业务费项目绩效自评结果。

(1)B01大厅运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为26.6万元,执行数为26.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是 按照项目经费的安排,实行专款专用,对中心保障水、电供应,网络及时维修维护,以确保网络正常运行使用,提高工作效率;二是按预期100%完成项目指标,根据实际发生的电费、水费支付费用,确保了大厅的正常运行,取得了良好的成效持续为节能减耗工作做好宣传引导。

项目支出绩效自评表

 2020年度)

 

项目名称

B01大厅运行经费

主管部门

遂昌县行政服务中心

实施单位

遂昌县行政服务中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

26.6

26.6

26.6

100%

其中:当年财政拨款

26.6

26.6

26.6

100%

      上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

    按照项目经费的安排,实行专款专用,对中心网络及时维修维护,以确保网络正常运行使用,提高工作效率。

    按预期100%完成项目指标,根据实际发生的电费、水费支付费用,确保了大厅的正常运行,取得了良好的成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

大厅水、电及网络维护

12个月

12个月

50

100

指标2:

……

效益指标

社会效益指标

创造良好的办事服务大厅

改善办公环境

有所改善

50

100

……

总分

100

100

自评结论

R      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

(2)B01“最多跑一次”专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为94.11万元,执行数为94.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为新开办企业节约办理时间、环节、成本,为企业带来实实在在的获得感,优化营商环境;二是已按预期100%完成,营造良好发展环境,推进服务政府建设,推进“最多跑一次”改革。持续做好“最多跑一次”代办服务,为企业及办事群体提供更快捷、更高效、更贴心地审批代办服务;让企业及办事群众省心、省时又省力,难办件、复杂件得到及时解决

项目支出绩效自评表

(2020年度)

 

项目名称

B01“最多跑一次”专项业务费

主管部门

遂昌县行政服务中心

实施单位

遂昌县行政服务中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

94.106

94.106

94.106

100%

其中:当年财政拨款

94.106

94.106

94.106

100%

  上年结转资金

  其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为新开办企业节约办理时间、环节、成本,为企业带来实实在在的获得感,优化营商环境。

该项目已按预期100%完成,营造良好发展环境,推进服务政府建设,推进“最多跑一次”改革。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

质量

指标

为新开办企业节约办理时间、环节、成本

由政府按时结算费用

由政府按时结算费用

50

100

……

社会效益指标

为新办企业优化了营商环境

为新开办企业带来实实在在的获得感

为新开办企业带来实实在在的获得感

50

100

……

总分

100

100

自评结论

R      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果如下:

“最多跑一次”专项业务费为新办企业优化了营商环境节约办理时间、环节成本新开办企业实实在在的获得感

 

 

 

 

评价报告

项目支出绩效评价报告

 

 

 

项目名称       B01“最多跑一次”专项业务费       

项目单位         遂昌县行政服务中心           

主管部门         遂昌县行政服务中心           

 

 

 

评价方式:部门(单位)评价?     财政评价

评价机构:第三方机构□   部门(单位)评价组□   财政评价组

 

 

 

2021 04  28 

浙江省财政厅(制)

 

 

 

一、项目基本信息

项目负责人

蓝虹营

联系电话

8529857

地     址

遂昌县君子路96号

邮编

323300

项目起止时间

2020.1~2020.12

计划安排资金(万元)

94.106

实际到位资金(万元)

94.106

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

94.106

市县财政

94.106

其它

其它

实际支出(万元)

94.106

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

计划支出数

实际支出数

劳务费

20

20

委托业务费

65.25

65.25

其他商品和服务支出

8.856

8.856

支出合计

94.106

94.106

三、评价报告摘要

概况

项目支出主要包括:

1、根据《丽水市“最多跑一次”改革联席会议纪要》[2020]1号文件精神要求:由政府统一结算市直新开办企业赠送印章和税控设备(合首年服务费)经费。向市直新开办企业赠送印章5枚(合单位公章、财务专用、章发票专用章、法人印章、合同专用章)和税控设备(金税盘)

2、根据遂政办发[2018]35号文件的企业投资项目政府代办经费、遂跑改办函[2018]7号文件的政企合作“跑小二”项目费用。

项目绩效目标完成情况

预  期

实  际

为新开办企业节约办理时间、环节、成本,为企业带来实实在在的获得感,优化营商环境。

该项目已按预期100%完成,营造良好发展环境,推进服务政府建设,推进“最多跑一次”改革。

评价结论

完成情况较好

主要绩效

情况

2020年3到11月份,赠送印章580套,为企业节约资金255200元;赠送税控盘(含首年服务费)171个,为企业节约资金73480元。2020年共有5家代办机构与12家企业签订代办协议,为企业提供代办服务,已有3个项目完成施工许可证办理,待所有项目完成代办预计可为企业节约54.6万元资金。

主要问题及原因分析

/

 

相关建议

/

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

范建文

主任

遂昌县行政服务中心

罗峰云

副主任

遂昌县行政服务中心

蓝虹营

工作人员

遂昌县行政服务中心

 

 

填报人(签字): 叶筱筱        

 

                                         2021428

评价组组长(签字):范建文

    经单位经单位绩效评价小组评定B01“最多跑一次”专项业务费项目,评定结果为“优秀”。

 

 

                                         2021428

评价机构负责人(签字并盖章):

 

 

 

                                          年   月   日

五、评价报告

(一)项目概况。

根据《丽水市“最多跑一次”改革联席会议纪要》[2020]1号文件精神要求:自3月1日起,对市直新开办企业赠送印章和税控设备(合首年服务费)。税控设备供应商和价格根据全省统一的要求执行,费用由原来从企业增值税应纳税额中抵减,改为由政府统一结算。根据遂政办发[2018]35号文件的企业投资项目政府代办经费、遂跑改办函[2018]7号文件的政企合作“跑小二”项目费用。根据往年最多跑一次业务委托费、办公费等支出测算,该年拨付金额94.106万,根据项目实际进度实行专款专用列支。

(二)绩效分析及评价结论。

该项目已按预期100%完成,项目资金严格实行专款专用,根据项目实际进度列支。根据代办服务项目完成进度进行支付业务委托费,为企业人投资新建和扩建项目和乡镇代办点进行代办服务,全面推进最多跑一次服务政府建设。根据实际新开办企业,结算印章和税控设备费用。

(三)主要经验及做法。

根据上级文件要求立项,测算项目金额,确保项目实施准确、保质保量完成。

(四)主要问题分析。

代办企业的代办效益及服务态度有待加强,综合素质有待提升。

(五)相关建议。

中心下一步将加强对代办企业的管理,为企业及办事群体提供更快捷、更高效、更贴心地审批服务,让企业及办事群众的难办件、复杂件得到了及时的解决。

(六)其他需要说明的问题。无

(七)附件。无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映财政对基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

21、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出

22、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

23、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

 ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).pdf

ZJGK02 收入决算表(分单位)(公开02表).pdf

ZJGK03 收入决算表(分科目)(公开03表).pdf

ZJGK04 支出决算表(分单位)(公开04表).pdf

ZJGK05 支出决算表(分科目)(公开05表).pdf

ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).pdf

ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表.pdf

ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).pdf

遂昌县行政服务中心项目支出绩效评价报告.pdf

附件:
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