一、概况..............................................................................................................( 2-4 )
（一）部门（单位）职责..............................................................................(2-3 )
（二）机构设置............................................................................................(3-4)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.............................................................(4)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................(4-20)
（一）收入支出决算总体情况说明................................................................(4)
（二）收入决算情况说明..............................................................................(4)
（三）支出决算情况说明..............................................................................(5)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(5)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( 5-13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(14-15)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(15-16)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(16-18)
（十）机关运行经费支出说明........................................................................(18)
（十一）政府采购支出说明............................................................................(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(18-19)
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(19-20)
四、名词解释..........................................................................................................(20-27)
五、项目支出绩效自评表........................................................................................(27-30)
一、概况
（一）单位主要职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力、确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域相关力量，协助做好监督检查等事中事后鉴管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村、社区居民和单位参与村、社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村、社区居民等社会力量参与村、社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村、社区发展服务。
3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4.加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县人民政府妙高街道办事处部门决算包括：街道办事处本级决算、街道办事处属1个行政单位、4个事业单位（街道农业农村服务中心、街道文化旅游服务中心、街道社会事务综合服务中心、街道财政所）。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、绿色发展办公室、社区管理办公室、应急管理办公室、卫生健康管理办公室、财政所（挂乡村财务服务中心牌子）、社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）、农业农村服务中心、文化旅游服务中心。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6,452.63万元，支出总计6,452.63万元,与2019年度相比，各增加560.16万元，增长9.51%。主要原因是：本年度增加了高标农田建设及因疫情增加社区工作经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,439.92万元；包括财政拨款收入4,732.57万元（其中，一般公共预算4,625.47万元，政府性基金预算107.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入707.36万元，占收入合计13%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,927.88万元，其中基本支出2,939.59万元，占49.59%；项目支出2,988.3万元，占50.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5,634.45万元，支出总计5,634.45万元，与2019年相比，各增加836.36万元，增长17.43%。主要原因是本年度增加了高标农田建设及因疫情增加社区工作经费等；财政拨款支出年初预算数2713.92万元，完成年初预算的207.61%，主要原因是年中追加高标农田建设及因疫情增加社区工作经费等支出项目、使用上年农林水项目结余等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,504.75万元，占本年支出合计的92.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1912.54万元，增长53.24%。主要原因是：主要原因是年中追加高标农田建设、因疫情增加社区工作经费等支出项目及使用上年农林水项目结余等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,504.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,734.85万元，占31.52%；国防（类）支出12.65万元,占0.23%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出91.77万元,占1.67%；社会保障和就业（类）支出505.9万元,占9.19%；卫生健康（类）支出212.4万元,占3.86%；节能环保（类）支出69.69万元,占1.27%；城乡社区（类）支出406.56万元,占7.39%；农林水（类）支出2,284.76万元,占41.51%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出157.08万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出29.1万元,占0.53%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2713.92万元，支出决算为5,504.75万元,完成年初预算的202.83%，主要原因是年中追加及使用上年结余数等。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1082.91万元，支出决算为1651.25万元，完成年初预算的152.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖资金及人员正常晋升级别、薪级工资增加等。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才津贴。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加东峰村民族村项目。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加党建经费等。
国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的137.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民兵工作经费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为50.60万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖资金及人员正常晋升级别、薪级工资增加等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加北门游步道路修建项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级文化礼堂建设项目等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为32.61万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和人员退休等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.65万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.83万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60.98万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例提高及支出数增加和残保金增加等。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务兵优待经费及上年结余等。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加老年福利经费等。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加军属及退役军人“八一”与春节慰问经费等。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障体系规范化建设等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了妇幼卫生项目等。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的159.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖资金及人员正常晋升级别、薪级工资增加等。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的是年中追加村级计生服务员补贴及社会扶着费返还。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为91.75万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.81万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡居民医疗保险征收业务费。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的99.56%，决算数基本与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为423.81万元，支出决算为406.56万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为247.13万元，支出决算为244.27万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休等。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级防灾救灾项目等。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高标农田和美丽乡村建设等。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中松材线虫病防治项目等。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业水价综合改革等。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政专项扶贫资金等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级一事一议项目及上年结余。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为272.16万元，支出决算为272.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶持薄弱村专项、村级集体贷款贴息及上年结余。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶持薄弱村专项及美丽乡村试点项目上年结余。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级水务员补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159.94万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休等。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,846.94万元，其中：
人员经费2,483.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费363.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.7万元，占本年支出合计的2.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少127.33万元，下降49.54%。主要原因是：减少了耕地保护补偿以奖代补资金和国家卫生县城复评项目经费安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出73.25万元,占56.48%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出56.45万元,占43.52%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为129.7万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中追加了农村土地综合整治和金岸小区环境整治等项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村土地综合整治项目。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出（款）其他政府性基金安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加金岸小区环境整治项目与巡查监控工作经费。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级公墓提升项目及养老服务与社区工作经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.38万元，支出决算为7.83万元，完成预算的122.73%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年年初预算是按照2017年的决算执行来安排的，但近几年来本单位政策处理项目不断的增多，接待政策处理对象也不断增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.74万元，占47.79%，与2019年度相比，减少0.19万元，下降4.83%，主要原因是严控经费支出；公务接待费支出决算为4.09万元，占52.21%，与2019年度相比，减少7.83万元，下降65.69%，主要原因是疫情影响。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于单位及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等预算数的主要原因是本单位没有因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元，支出决算为3.74万元，完成预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是2020年年初预算是按照2017年的决算执行来安排的，受到近几年的市场价格上涨影响。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0.00%。决算数等预算数的主要原因是无购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出3.74万元，完成预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是按照2017年的决算执行来安排的，受到近几年的市场价格上涨影响。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为2.88万元，支出决算为4.09万元，完成预算的142.01%。主要用于接待项目政策处理农户等支出。决算数大于预算数的主要原因是本单位近几年来项目政策处理增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63团组，累计601人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出4.09万元，主要用于项目政策处理农户接待63团组，601人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为185万元，支出决算为363.76万元，完成年初预算的196.63%，决算数大于预算数的主要原因是取数口径不一致，年初预算数没有包括8个社区运行经费，支出决算数包括了8个社区2020年度运行经费；比2019年度减少58.85万元，下降13.93%，主要原因是取数口径不一致。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县妙高街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目21个，共涉及资金2657.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度土地开发支出、其他政府性基金安排的支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金129.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
遂昌县妙高街道办事处在2020年度单位决算中反映村干部报酬发放及龙潭创业综合楼项目绩效自评结果。
村干部报酬发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“精准排摸，根据大家任职时间及工作评价，将名单上报组织部，听取部里安排，在资金拨付到位后及时发放给村主职干部”。项目全年预算数为191.38万元，执行数为191.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度村主职干部报酬发放的对象有58人，金额总计191.38万元。发现的问题及原因：部分新任干部还未能完全适应村里工作，村级产业发展较为缓慢。下一步改进措施：发挥“传帮带”机制的作用，老书记带领新书记共同发展村级经济。（绩效自评表见附件1）。
龙潭创业综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“专项资金总体使用规范有序，绩效指标完成情况良好”。项目全年预算数为260万元，执行数为208万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是总面积900平方米，建筑占地530平方米，建筑总面积3524平方米，其中地上总面积3300平方米，共6层，一层为店面，二层作为餐饮，三层、四层、五层作为酒店及其他使用，现已完成龙潭创业综合楼主体建筑建设；二是完成拨付208万元省级补助资金。发现的问题及原因：项目建设效率不高，主要原因是项目前期审批流程耗时太长。下一步改进措施：一是建设村消薄项目增加审批流程绿色通道，确保村级集体经济增收见效快；二是进一步加强项目的日常监督管理，强化考核督查，把村集体经济发展项目的建设进度纳入村综合考核，层层传导责任和压力，不定期组织开展项目督查，发现问题及时要求整改。（绩效自评表见附件1）。
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族事务管理方面的专项支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除了一般行政管理事务中机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.国防支出：指政府用于国防方面的支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术支出等。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所及团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出、以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
27.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
36.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育机构及服务外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
42.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
43.节能环保支出：指政府节能环保支出。
44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
45.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。
47.农林水支出：指政府农林水事务支出。
48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
49.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度）
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项目名称 | 妙高街道2020年度村主职干部报酬 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县委组织部 | 实施单位 | 遂昌县妙高街道 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 191.3782 | 191.3782 | 191.3782 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 191.3782 | 191.3782 | 191.3782 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1913782元 | 1913782元 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 19137892 | 1913782 | 70% | 70 | 0 | |||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | |||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | / | / | / | / | / | ||||||
指标2： | / | / | / | / | / | |||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 办事处满意度 | 满意 | 10% | 10 | 0 | |||||
指标2： | 群众满意度 | 满意 | 20% | 20 | 0 | |||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
附件2
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020 年度）
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项目名称 | 龙潭创业综合楼 | |||||||||||
主管部门 | 妙高街道办事处 | 实施单位 | 龙潭村 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 260 | 260 | 208 | 80% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 260 | 260 | 208 | 80% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成主体建筑建设 | 已完成主体建筑建设 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 完成一幢主体建筑 | 完成1幢 | 40% | 40 | ||||||
指标2： | 拨付208万财政补助 | 拨付208万 | 40% | 40 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | 2020年内完成主体建筑建设 | 完成建设 | 10% | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | 基本满意 | 5% | 4 | 项目建设效率过慢，应加快 | |||||
指标2： | 村干部满意度 | 基本满意 | 5% | 5 | ||||||||
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总分 | 100 | 99 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
妙高街道办事处2020年决算公开表.xls