遂昌县人民政府
遂昌县医疗保障局2020年度部门决算
目录
一、概况..........................................( 1 )
（一）部门（单位）职责.............................( 1 )
（二）机构设置........................................( 3 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 3 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明............( 4 )
（二）收入决算情况说明.............................( 4)
（三）支出决算情况说明............................( 4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 5 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 8 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 9 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 10 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 11 )
（十）机关运行经费支出说明................( 13 )
（十一）政府采购支出说明.......................................( 13 )
（十二）国有资产占有情况说明................................( 13 )
（十三）预算绩效情况说明.........................( 14 )
四、名词解释.....................( 19 )
一、遂昌县医疗保障局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和方针政策。
2、组织实施本县基本医疗保险、生育保险、医疗救助筹资和待遇政策，完善动态调整，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市统一的医疗保障制度和长期护理保险制度。
3、组织实施本县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本县医疗保障基金监督管理相关工作。
4、制定本县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5、组织实施国家、省、市确定的药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费标准。建立相应价格信息监测和信息发布制度。
6、监督和指导全县药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，参与组织公立医疗机构开展药品采购二次议价工作。做好药品、医用耗材招标采购平台运行的监督等工作。
7、负责本县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实和完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
9、职能转变。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革，完善统一的全民医疗保险制度和大病保险制度；推进“智慧医保”建设，完善覆盖全面、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制；提高医疗保障水平，保障人民群众就医需求；进一步提升医保资金使用绩效，确保实现医保基金可负担、能持续。
10、与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县医疗保障局部门决算包括：局本级决算。
纳入遂昌县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
没有二级单位预算。
二、遂昌县医疗保障局（本级）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县医疗保障局（本级）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,643.05万元，支出总计2,643.05万元,与2019年度相比，增加941.71万元，增长55.35%。主要原因是：我局为2019年机构改革新成立单位，与2019年度相比，2020年度增加7个预算项目，其中城乡困难人员医疗救助专项资金增幅大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,588.99万元；包括财政拨款收入2,588.99万元（其中，一般公共预算2,532.85万元，政府性基金预算56.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,643.05万元，其中基本支出609.45万元，占23.06%；项目支出2,033.6万元，占76.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,643.05万元，支出总计2,643.05万元，与2019年相比，增加1341.71万元，增长103%。主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，相较2019年，2020年预算项目增加，财政拨款收入增幅大；财政拨款支出年初预算数2773.08万元，完成年初预算的95.31%，主要原因是受到疫情影响，城乡困难人员就诊次数一季度下降，2020年城乡困难人员医疗救助专项资金支出数相较年初预算数略有下降。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,585.12万元，占本年支出合计的97.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1346.22万元，增长108.66%。主要原因是：我局为2019年机构改革新成立单位，相较2019年，2020年预算项目增加，一般公共预算财政拨款支出增幅大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,585.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.37万元,占1.76%；卫生健康（类）支出2,491.24万元,占96.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出48.51万元,占1.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2760.68万元，支出决算为2,585.12万元,完成年初预算的93.64%，主要原因是受到疫情影响部分预算项目尤其是城乡困难人员医疗救助专项资金支出减少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为30.25元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算安排，合理规划使用资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为15.12元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算安排，合理规划使用资金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算安排，合理规划使用资金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算安排，合理规划使用资金。
卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为2107.6万元，支出决算为1710.32万元，完成年初预算的81.15%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受到疫情影响，城乡困难人员就诊次数下降，以及药品耗材集中带量采购后药费支出减少。
卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为76.6万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因2020年受到疫情影响，低收入农户就诊次数下降。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为357.67万元，支出决算为476.94万元，完成年初预算的133.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员新增追加工资、经常性经费等指标。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的90.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中调整少量资金未使用。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）信息化建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.23万元，决算数大于预算数的主要原因该科目资金为2020年中下达的省补资金用于信息化建设。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障经办事务支出（项）。年初预算为71.83万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因2020年中下达省补资金用于医保业务网上办事项。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因有上年结余和结转资金列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算数为47.98万元，支出决算数为48.51万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和人员新增。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.45万元，其中：
人员经费557.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。
公用经费51.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.92万元，占本年支出合计的2.19%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加47.92万元，增长479%。主要原因是：2020年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出和用于办公用房装修的支出大幅增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出32.52万元,占56.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.4万元,占43.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.4万元，支出决算为57.92万元,完成年初预算的467%，主要原因是年中追加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出和用于办公用房装修的支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为2019年我局办公用房装修，上年结转和结余资金列支。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的204.84%，决算数大于预算数的主要原因是2020年中下达中央专项彩票公益金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无出国（境）公务安排计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2019年度相比，增加1.18万元，增长64.84%，主要原因是2019年我局为机构改革新成立单位，2020年上级部门、其他县（市、区）医保部门来遂调研、检查、工作交流等情况增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是未购置公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。主要用于接待上级医保部门、其他县（市、区）医保部门来遂调研、检查、工作交流等支出。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次，累计263人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3万元，主要用于接待上级医保部门、其他县（市、区）医保部门来遂调研、检查、工作交流等支出。接待263人次，41批次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为56.49万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因是坚持落实过紧日子的原则，进一步压减一般性支出；比2019年度增加22.99万元，增长79.94%，主要原因是2019年因本单位新成立，部分经费未安排；2020年新公务员、事业人员入编。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额818.75万元，其中：政府采购货物支出138.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出679.98万元。授予中小企业合同金额134.87万元，占政府采购支出总额的16.47%。其中，授予小微企业合同金额60.39万元，占政府采购支出总额的7.38%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1975.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度城乡困难人员医疗救助、遂昌县医疗保障局办公用房装修等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“A02城乡困难人员医疗救助专项资金”、“A02低收入农户补充医疗”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1975.68万元，政府性基金预算支出57.92万元。从评价情况来看，2020年度各项目的绩效目标完成情况较好，根据绩效目标各科室按部就班地开展工作，个别项目因受到疫情影响，执行率偏低，实施过程中发现的问题，今后予以改善。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年单位整体支出绩效状况良好，年初设定的绩效目标按照项目实施计划稳步实现。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
遂昌县医疗保障局在2020年度部门（单位）决算中反映B01社会保险稽核专项经费及B01医保业务专项经费项目绩效自评结果。
B01社会保险稽核专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展打击欺诈骗保集中宣传活动次数2次；二是县域范围内两定机构检查覆盖率100%；三是违规资金追回率11.4‰高于省定目标。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020年度） | ||||||||||||
项目名称 | B01社会保险稽核专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县医疗保障局 | 实施单位 | 遂昌县医疗保障局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 27 | 27 | 27 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 27 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
打击欺诈骗保，维护基金安全。 | 2020年举行两场打击欺诈骗保专项宣传活动，对两定机构现场检查全覆盖，全年违规资金追回率为11.4‰，高于省定指标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 开展打击欺诈平骗保集中宣传活动次数 | ≥2 | 2次 | 30 | 30 | ||||||
两定机构检查全覆盖 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 违规资金追回率 | ≥8.13‰ | 11.4‰ | 40 | 40 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
B01医保业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是基本医保参保率99.67%，浙丽保参保率91.31%，排名全市前列；二是普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率100%；三是医保经办服务能力较2019年进一步提升，业务网办率达到93.08%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
项目名称 | B01医保业务专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县医疗保障局 | 实施单位 | 遂昌县医疗保障局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 27 | 27 | 26.99 | 99.96% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 27 | 27 | 26.99 | 99.96% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
加大医保政策宣传力度提高群众政策知晓率，完成城居医保和浙丽保参保率目标；加强医保医师培训保障参保群众医疗需求维护基金安全；进一步提升医保经办水平。 | 2020年通过线下线上结合的宣传方式进一步加大医保政策宣传力度；城居医保参保率99.67%，浙丽保参保率91.31%，均排名全市前列；普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率100%；全年举办三期医保医师培训，规范医保医师诊疗服务行为；医保经办水平进一步提升。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 基本医保参保率 | ≥99% | 99.67% | 0.1 | 25 | ||||||
浙丽保参保率 | 70% | 91.31% | 0.2 | 25 | ||||||||
普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 | 100% | 100% | 0.2 | 20 | ||||||||
质量 指标 | 医保经办服务能力 | 有所提升 | 经办能力进一步提升，网上办率达到93.08% | 0.3 | 30 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
指标3： | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3. 本单位无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
组织对A02补充医疗保险资助参保经费项目进行了评价。2020年该项目预算190.04万元，实际支出173.91万元，预算执行率91.51%。设定的绩效目标完成情况好。项目在实施后进展顺利，资助符合条件的困难人员参加健康补充医疗保险，对于保障困难人员就医需求，避免发生灾难性医疗支出有显著作用，也为我县推进浙丽保参保工作打下了基础。评价结论为好。绩效评价报告见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位在编人员基本养老保险单位部分缴费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位在编人员职业年金单位部分缴费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位在编人员公务员医疗补助缴费的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于机关事业单位在编人员基本医疗保险单位部分缴费的支出。
12.卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助支出（项）：指用于城乡困难人员医疗救助和补充医疗保险“浙丽保”资助参保保费的支出。
13.卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）其他医疗救助支出（项）：指用于低收入农户补充医疗的支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）：指用于医保行政运行的支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指用于单位政府采购的支出。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）信息化建设支出（项）：指用于各类医保系统维护升级改造新建的支出。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障经办事务支出（项）：指用于本单位医疗保障经办服务和医保基金稽核项目的支出。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）：指用于单位事业运行的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指用于单位职工住房公积金单位部分缴费的支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于本单位办公用房装修的支出。
21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
附件：
ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf
ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表.pdf