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遂昌县老干部服务中心2020年部门预算
索引号:2662024/2020-136725 生成时间:2021-05-18 08:40:49 发布机构:
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一、遂昌县老干部服务中心概况

(一)主要职能。

1.承担落实有关老干部工作的方针、政策,协助做好离休干部政治、生活待遇的落实。

2.协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3.协助做好担任过实职副处级以上退休干部服务工作。

4.提出老干部年度学习计划建议,协助做好老干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动的工作;协助全县离退休干部积极发挥作用,为党委政府凝心聚力

5.做好老干部走访慰问、生病住院探视等工作。

6.探索在新时期条件下做好老干部工作的新方法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。

7.加强县老干部活动中心和县老年大学建设工作,组织老同志开展科学、健康的文化、健身活动,积极开展创优活动。

8.协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作,协助有关单位处理好离休干部丧事的有关事宜。

9.贯彻落实离休干部易地安置政策,协同办理离休干部易地安置审批手续,协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县老干部服务中心部门预算包括:中心本级预算。

二、遂昌县老干部服务中心2020年部门预算安排情况说明

  (一)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,遂昌县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保障支出、住房保障支出。遂昌县老干部服务中心2020年收支总预算3603905

(二)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年收入预算情况说明。

遂昌县老干部服务中心2020年收入预算3603905 元,其中:一般公共预算拨款收入3603905元,占100%。

(三)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年支出预算情况说明。

  遂昌县老干部服务中心2020年支出预算3603905

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1327454 元、社会保障和就业支出1954520 元、医疗健康支出151989 元、住房保障支出169942 元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1747340 元,48.5%;日常公用支出282053 ,占7.8%;项目支出1574512,占43.7%

(四)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县老干部服务中心2020年财政拨款收支总预算3603905元。包括:一般公共预算拨款收入3603905元、政府性基金收入0元;支出包括:一般公共服务支出1327454 元、社会保障和就业支出1954520元、医疗健康支出151989元、住房保障支出169942 元。

(五)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县老干部服务中心2020年一般公共预算当年拨款3603905元,比2019年执行数减少357274.98 元,主要是单位工作人员减少及临时工的清退、2019年进行了中华人民共和国成立70周年老干部慰问及举行了相关庆祝活动、以及年终对副县以上老干部慰问由从县委办转至本中心进行发放,

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出1327454元,占36.8%;社会保障和就业(类)支出1954520元,占54.3%;医疗健康(类)支出151989元,占4.2%;住房保障(类)支出169942元,占4.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1327454元,主要用于人员支出和日常公用支出

2)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)107184元,主要用于单位人员基本养老保险费用支出

3)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53592元,主要用于单位人员职业年金缴费支出

4)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1793744 元,主要用于老干部政治和生活待遇的落实、老干部党报征订、离退休干部党支部建设等经费支出。

5)医疗健康(类)支出行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)109785元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

6)医疗健康(类)支出行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)42204元,主要用于单位人员医保金缴费支出。

7)住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)169942元,主要用于单位人员公积金缴费支出。    

(六)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明。

    遂昌县老干部服务中心2020年一般公共预算基本支出  2029393 元,其中:人员经费1747340 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费282053 元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明。

遂昌县老干部服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)澳门英皇赌场:遂昌县老干部服务中心2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

遂昌县老干部服务中心2020年“三公”经费预算数为18000元,2019年执行数减少11711元,下降39.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0元,与上年执行数持平

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算18000元,比上年执行数下降39.4%主要用于接待上级老干部工作部门有关人员来遂指导工作、居住外地离休干部来遂体检接待、兄弟县(市、区)老干部工作部门有关人员来遂考察交流研讨工作等支出。减少的主要原因是根据相关规定严格控制公务接待费支出、中华人民共和国成立70周年活动的结束及疫情的突发

3.公务用车购置及运行维护费:因实行公务用车改革,本单位没有车辆保留。2020年未安排公务用车购置及运行维护费预算,与上年持平。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020遂昌县老干部服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算282053元,比2019年增加27700.72,增长10.9%,主要是新增办公设备的购置

2.政府采购情况。

2020遂昌县老干部服务中心政府采购预算总额60000元,其中:政府采购货物预算60000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至201912月31日,遂昌县老干部服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200元以上大型设备0台(套)”

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

      4.绩效目标设置情况

2020遂昌县老干部服务中心专项公用类均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1569016元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反应行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反应除机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业(类)支出财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反应财政对工伤保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业(类)支出财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反应财政对生育保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业(类)支出财政对其他社会保险基金的补助(款)其它财政对社会保险基金的补助(项):反应其他财政对社会保险基金的补助支出。

13.医疗健康(类)支出行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.医疗健康(类)支出行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反应财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支总表01.pdf

财政拨款收支总表02.pdf

一般公共预算表03.pdf

政府性基金预算表04.pdf

基本支出预算表05.pdf

收入总表06.pdf

支出总表07.pdf

三公经费预算表08.pdf

县级部门一级项目绩效目标表09.pdf

附件:
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