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遂昌县公安局2021年部门预算
索引号:2662024/2021-134774 生成时间:2021-04-11 21:05:46 发布机构:
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一、遂昌县公安局概况

(一)主要职能

遂昌县公安局担负着对位于浙西南山区的遂昌县管辖的2个街道,7个镇,11个乡,2539平方公里,22.9万人口辖区范围内,对敌对势力、敌对分子和严重刑事犯罪分子依法打击、制裁、监督、改造;依法定程序保障人民的民主权利和人民的利益的基本职能。其主要职责是:

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2.道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为。纠正交通违章,道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。交通事故的现场勘查和处理;交通事故逃逸案件的侦破工作。做好机动车(两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车)的注册登记和驾驶员管理工作。交通特殊勤务和交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算、局属交通警察大队单位和局属森林公安局单位预算。

    二、公安局2021年部门预算安排情况说明
  (一)澳门英皇赌场:公安局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出、。公安局2021年收支总预算13827.8万元。

(二)澳门英皇赌场:公安局2021年收入预算情况说明

公安局2021年收入预算13827.8万元,其中:上年结转0万元,占0.0%;一般公共预算拨款收入13686.4万元,占99.0%;政府性基金收入141.4万元,占1.0%;专户资金0万元,占0.0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0.0%。
  (三)澳门英皇赌场:公安局2021年支出预算情况说明
  公安局2021年支出预算13827.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出11155.2万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出804.9万元、卫生健康支出505.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出524.9万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出696.0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出141.4万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8818.0万元,占63.8%;日常公用支出1394.3万元,占10.1%;项目支出3474.1万元,占25.1%;事业单位经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%。

结转下年0万元。

(四)澳门英皇赌场:公安局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2021年财政拨款收支总预算13827.8万元。收入包括:一般公共预算13686.4万元、政府性基金141.4万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出11155.2万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出804.9万元、卫生健康支出505.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出524.9万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出696.0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出141.4万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万。

(五)澳门英皇赌场:公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公安局2021年一般公共预算当年拨款13686.4万元,比2020年执行数增加1094.4万元,主要是森林分局并入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0.0%;国防(类)支出0万元,占0.0%;公共安全(类)支出11155.2万元,占81.5%;教育(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出0万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出804.9万元,占5.9%;卫生健康(类)支出505.4万元,占3.7%;节能环保(类)支出0万元,占0.0%;城乡社区(类)支出0万元,占0.0%;农林水(类)支出524.9万元,占3.8%;交通运输(类)支出0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0.0%;金融(类)支出0万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0.0%;住房保障(类)支出696.0万元,占5.1%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0.0%;其他(类)支出0万元,占0.0%;债务付息(类)支出0万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0.0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)事务9539万元,主要用于人员工资福利、日常公用经费和社会保障缴费支出。

2)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务549万元,主要用于流动人口管理、办案业务费、公安业务装备和相关设施建设经费支出。

3)公共安全(类)公安(款)执法办案(项)事务380万元,主要用于禁毒管理、扫黑除恶工作经费、交通安全管理等执法执勤和办案业务支出。

4)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)事务585万元,主要用于警犬驯养经费、监所管理费、民警训练伙食补贴、交通安全管理装备设施建设费等支出。

5)公共安全(类)公安(款)武装警察部队(项)事务102万元,主要用于武警中队日常公用经费、医疗保障、基础设施维护等支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务468万元,主要用于缴纳基本养老保险缴费(单位部分)支出。  

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务234万元,主要用于缴纳职业年金缴费(单位部分)支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务104万元,主要用于退休人员公用经费、离休人员工资福利和离退休人员节日慰问费等支出。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)事务321万元,主要用于职工基本医疗补助缴费等支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务184万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等支出(单位部分)。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务696万元,主要用于缴纳住房公积金(单位部分)支出。

    12)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)事务478万元,主要用于森林公安林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办等方面支出

   13)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)事务47万元,主要用于森林公安预防火灾等支出。

    (六)澳门英皇赌场:公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2021年一般公共预算基本支出10212.3万元,其中:

人员经费8818万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1394.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)澳门英皇赌场:公安局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

公安局2021年政府性基金预算当年拨款141.4万元,比2020年执行数增加61.4万元,主要是其他政府性基金安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术(类)支出0万元,占0.0%;其他(类)支出141.4万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)141.4万元,主要用于办理交通案件及业务工作所需的交通费、印刷费、水电费、交通安全宣传费等支出。

(八)澳门英皇赌场:公安局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局2021年“三公”经费预算数为269.4万元,2020年执行数增加109.4万元,增长68.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算22.1万元,比上年执行数增长121.0%。主要用于接待上级及邻近县市来公安局进行调研、考察和办案等公务活动等支出。增加的主要原因是办理大要案、专案请专家来遂指导及森林公安并入。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算247.3万元,比上年执行数增长66.0%。其中,公务用车购置支出50万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的XX辆公务用车;公务用车运行维护费支出197.3万元,主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。增加的主要原因是森林公安并入。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年公安局本级、局属交通警察大队和局属森林公安局3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1072.2万元,比2020年预算减少41.4万元,下降 3.7%,主要是上年退休和调出人员较多

2.政府采购情况

2021年公安局各单位政府采购预算总额217.3万元,其中:政府采购货物预算144.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,公安局所属各预算单位共有车辆84辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2021年公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3474.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

01表 2021年部门收支预算总表.pdf

02表 2021年部门财政拨款收支预算总表.pdf

03表 2021年部门一般公共预算支出表.pdf

04表 2021年部门政府性基金预算支出表.pdf

05表 2021年部门一般公共预算基本支出表.pdf

06表 2021年部门收入预算总表.pdf

07表 2021年部门支出预算总表.pdf

08表 2021年一般公共预算“三公”经费表.pdf

09表 2021年部门一级项目绩效目标表.pdf

附件:
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