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一、遂昌县民政系统（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规；制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策，检查、指导、督促乡镇(街道)和部门抓好落实；指导全县各乡镇(街道)民政工作。

2.负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。 

3.主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，承办伤残评定、烈士称号的报批工作；负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作；负责县双拥办公室的日常工作。

4.组织全县救灾工作，调查、掌握、核报灾情；组织接收救灾捐赠，拨发救灾款物并行使监督；指导灾民自救。 

5.管理全县城乡社会救济工作，负责检查指导《农村五保供养工作条例》的贯彻实施；指导乡镇敬老院建设。 

6.负责城乡居民最低生活保障工作。 

7.组织实施社会福利事业发展规划，领导直属社会福利事业单位。 

8.负责全县各类社会福利企业的审核、申报，制订并组织实施全县社会福利生产发展规划，落实上级对福利企业的扶持保护政策。 

9.负责社会福利彩票发行销售工作。 

10.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务管理工作，推进社区建设。 

11.承办县政府交办的行政区划的有关工作；负责村委会的设置和撤销的报批工作；负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。 

12.负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作，协调与业务主管部门关系。 

13.主管全县的婚姻登记管理工作。 

14.主管全县收养登记工作。 

15.负责殡葬管理，推行殡葬改革，领导殡葬事业单位的建设和管理工作。 

16.负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。 

17.负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。 

18.负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。 

19.规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定。 

20.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县民政系统（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属遂昌县养老服务指导中心（已更名为遂昌县社会福利服务中心）和局属遂昌县殡仪馆预算。

纳入遂昌县民政系统（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 遂昌县民政局

2. 遂昌县养老服务指导中心

3. 遂昌县殡仪馆

二、遂昌县民政系统（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县民政系统（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11,168.34万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5243.55万元，增长88.5%。主要原因是：2019年度新增了智慧民政、焕新乐园等项目，支出增加；各中心敬老院及低保低边、特困等对象的物价补贴发放，支出增加；殡仪馆守灵室扩建项目等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,619.58万元；包括财政拨款收入7,694.93万元（其中，一般公共预算6,823.98万元，政府性基金预算870.96万元），占收入合计72.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,924.65万元，占收入合计27.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,954.77万元，其中基本支出1,074.82万元，占10.8%；项目支出8,879.95万元，占89.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,890.17万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2607.32万元，增长49.35%。主要原因是：2019年度新增了智慧民政、焕新乐园等项目，支出增加；各中心敬老院及低保低边、特困等对象的物价补贴发放，支出增加；殡仪馆守灵室扩建项目等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,645.93万元，占本年支出合计的66.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2670.16万元，增长67.16%。主要原因是：2019年度新增了智慧民政、焕新乐园等项目，支出增加；各中心敬老院及低保低边、特困等对象的物价补贴发放，支出增加；殡仪馆守灵室扩建项目等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,645.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,922.05万元,占89.11%；卫生健康（类）支出619.24万元,占9.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出42.56万元,占0.64%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.08万元,占0.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7990.83万元，支出决算为6,645.93万元,完成年初预算的83.17%，主要原因是部分费用因工程延误等原因需结转至下年年初支付。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为402.08万元，支出决算为516.56万元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资晋级增资等。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.275万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的99.08%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为28.8万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为62.5万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的246.03%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增了智慧民政项目，做预算时未考虑此项目经费，年中追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.02万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的83.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.01万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和人员退休等。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为39.77万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费比例提高及支出数增加等。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为508.57万元，支出决算为131.21万元，完成年初预算的25.8%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为20万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为717.003万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的16.26%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为279.91万元，支出决算为279.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为292.71万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的26.98%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为47.72万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余用于本年支付。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为64万元，支出决算为11万元，完成年初预算的17.19%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为277.26万元，支出决算为248.07万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是机构弃婴、孤儿代养费部分未结算。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为381.91万元，支出决算为433.2万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算新增了A02政保合作保险费（七十岁以上老人意外伤害险），支出增加。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为315.37万元，支出决算为338.73万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是村公墓提升按实际验收合格墓地进行补助，后追加经费。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为66.74万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的122.95%，决算数大于预算数的主要原因是养老服务指导中心人员工资晋级增资等。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（20）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为237万元，支出决算为137万元，完成年初预算的57.81%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金有结余。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为1700万元，支出决算为2080.5万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于本年支付。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为394.5万元，支出决算为574.52万元，完成年初预算的145.63%，决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了低保低边、特困等对象物价补贴发放。

（23）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为173.2万元，支出决算为173.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（24）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为256万元，支出决算为256万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为118.1万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的85.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目有调整。

（26）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为57.95万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的9.11%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至退役军人事务局。

（27）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为27.7万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的7.04%，决算数小于预算数的主要原因是上年资金结转至本年支付。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.46万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因是少量结余资金结转至下年使用。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.04万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于预算数的主要原因是是少量结余资金结转至下年使用。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为42.28万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是是少量结余资金结转至下年使用。

（31）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为1272万元，支出决算为559.6万元，完成年初预算的43.99%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金有结余。

（32）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为21.03万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的11.36%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革职能划转，剩余经费划转至卫生健康局。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为13万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的327.38%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金用于本年支付。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为60.75万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整增加缴存数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.04万元，其中：

人员经费925.06万元，主要包括：基本工资134.66万元、津贴补贴49.82万元、奖金277.89万元、绩效工资125.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.4万元、职业年金缴费23.72万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、公务员医疗补助缴费41.36万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金67.48万元、其他工资福利支出114.09万元；对个人和家庭的补助61.74万元，主要包括：离休费16.06万元、生活补助3.06万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出43.32万元。

公用经费148.97万元，主要包括：办公费8.8万元、水费2.28万元、电费8.2万元、邮电费3.43万元、差旅费2.63万元、维护费1.06万元、租赁费0.49万元，培训费0.28万元，公务接待费0.41万元、专用燃料费11.66万元、劳务费4.78万元、委托业务费0.85万元、工会经费9.4、福利费48.55万元、其他交通费用24.27万元、其他商品和服务支出4.36万元、办公设备购置0.26万元、其他交通工具购置17.29万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出684.86万元，占本年支出合计的6.88%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少32.88万元，下降4.58%。主要原因是：年末有结转及结余。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出684.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出684.86万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为834.54万元，支出决算为870.96万元,完成年初预算的104.36%，主要原因是上年资金有结余。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为824.54万元，支出决算为870.96万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金有结余。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为6.1万元，完成预算的242.06%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度接待上级及其他县、市来客参观考察指导次数和人数的增多等，但未超出“三公”经费的预算控制数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.51万元，占24.75%，与2018年度相比，增加1.51万元，增长100%，主要原因是本单位2018年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，数字持平，主要原因是公车改革后，本单位没有公车；公务接待费支出决算为4.59万元，占75.25%，与2018年度相比，增加0.22万元，增长5.03%，主要原因是本年度接待上级及其他县、市来客参观考察指导次数和人数的增多等，但未超出“三公”经费的预算控制数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为1.51万元。完成预算的151%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年本单位安排人员因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后，本单位没有公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.52万元，支出决算为4.59万元，完成预算的182.14%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度接待上级及其他县、市来客参观考察指导次数和人数的增多等，但未超出“三公”经费的预算控制数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计420人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.59万元，主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。接待420人次，50批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目22个，共涉及资金5571.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度A02福彩暖万家等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政保合作保险费”“流浪乞讨人员救助”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出344.72万元，政府性基金预算支出57万元。从评价情况来看，各评价项目基本能按照项目绩效目标要求组织实施，除个别跨年度实施项目外，项目基本当年完成，资金支付进度正常、较为规范，项目实施内容、预期绩效目标基本实现，综合评价结果均为较好。

未开展整体支出评价绩效试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

遂昌县民政局在2019年度部门决算中反映A02孤儿生活补助及A02最低生活保障救助金项目绩效自评结果。

A02孤儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为238.77万元，执行数为238.08万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是共救助孤儿、困境儿童1771人次，资金达238.08万元；二是按时足额发放孤困儿童基本生活费；建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。发现的问题及原因：因部分困境儿童监护人更换、困境儿童更改姓名未及时上报业务主管部门，造成资金发放失败，需进行二次发放，导致部分人员资金发放滞后。下一步改进措施：一是进一步加强孤、困儿童动态管理，加大核对力度，确保符合的对象能及时享受补助，与教育部门进行信息共享，完善孤、困儿童教育助学救助；二是与乡镇业务人员加大联系，了解乡镇发放对象动态，及时做好宣传，若更换信息后及时核对并上报县级主管部门。

A02最低生活保障救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3474.81万元，执行数为3216.5万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：一是全年享受补助人数达5927人，全年累计享受74794人次，资金支出3216.5万元；二是年度内开展低保专项治理，重点解决困难家庭重病、重残对象，将其纳入低保。防止贫困老年人、贫困残疾人、儿童等特殊群体脱保、漏保，为我县低收入农户有效开展扶贫兜底保障。发现的问题及原因：一是低保家庭认定通过入户调查、邻里走访、系统核对后还存在部分人员补差不够精准；二是部分低保家庭因子女就业等情况未及时上报造成动态管理更新不及时。下一步改进措施：继续开展低保专项治理工作，加大乡镇核对力度，委托第三方服务机构开展低保入户调查，加强乡镇救助力量，确保精准认定、精准补差、动态管理工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

A02政保合作保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“好”。项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2019年度全年投保低保、低边人员小额保险人数11065人，投保运营的居家养老照料中心183家。资金支出共计39.6万元；给低保、底边家庭一份独特的关爱，让低保家庭在遭遇意外时能减轻家庭的经济负担；为困难家庭及人员提供保障性保险，防止因病、因灾及意外伤害造成反复，增强困难家庭抵御风险能力；增强社区居家养老服务机构的抗风险能力，老年人在居家养老服务机构活动发生意外时有所保障，更好地维护老年人的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出66.59万元，比年初预算数减少335.49万元，下降83.44%，主要原因是年初预算是以公用经费作为机关运行经费预算数填列的，而公用经费包含了年休假、临时工工资、对个人及家庭补助支出等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额68.3万元，其中：政府采购货物支出61.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.05万元。授予中小企业合同金额65.83万元，占政府采购支出总额的96.38%。其中，授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的25.31%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车没有。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政管理)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映行政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款）农村籍退役士兵老年生活补助(项),反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款）其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

32.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

36.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

38.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

39.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

40.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

41.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

45.卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

46.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

47.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

48.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。