遂昌县机关党工委（本级）2019年度部门决算
一、遂昌县机关党工委（本级）概况
（一）部门职责
1.负责提出县直机关党建工作规划并进行分类指导；指导全县各单位机关党组织和企业党委的业务工作。
2.指导县直各单位机关党组织和企业党委的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。
3.指导县直各单位机关党组织和企业党委的党员、干部、职工的政治理论学习；负责组织科级和科级以下干部的理论培训；参与对县直各单位党组（党委）和企业党委中心组理论学习的管理和指导。
4.指导县直各单位各级党组织和企业党委的党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与县直各单位党组（党委）民主生活会的管理，协助县纪委、县委组织部检查监督各单位执行民主生活会制度的情况；向县委反映县直各单位党组（党委）领导班子和领导干部的有关情况。
5.指导县直各单位机关党组织和企业党委做好思想政治工作和统战工作。
6.负责县直各单位机关党委、直属党总支、党支部的书记、副书记职务任免和培训工作；指导县直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本单位行政干部的任免、奖惩等提出意见和建议。
7.按照有关规定，审议县直机关科级党员干部的党纪处分，审批科级以下党员干部的党纪处分。
8.领导县直机关工会工作委员会、县直机关共青团工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群体组织工作，管理上述群众组织的领导班子。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县机关党工委（本级）部门决算包括：局本级决算。
二、遂昌县机关党工委（本级）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县机关党工委（本级）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计91.27万元，与2018年度相比，收、支总计各减少39.06万元，下降29.97%。主要原因是：机构改革后职能并入县委组织部。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计86.06万元；包括财政拨款收入85.02万元（其中，一般公共预算85.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.04万元，占收入合计1.21%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计89.28万元，其中基本支出85.63万元，占95.91%；项目支出3.65万元，占4.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计90.02万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少40万元，下降30.76%。主要原因是：机构改革，职能并入县委组织部。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出89.21万元，占本年支出合计的99.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.35万元，下降27.80%。主要原因是：机构改革，职能并入县委组织部。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出89.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.26万元，占77.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.27万元,占10.4%；卫生健康（类）支出5.47万元,占6.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.21万元,占5.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.05万元，支出决算为89.21万元,完成年初预算的74.93%，主要原因是机构改革，职能并入组织部，相关经费转入组织部支出。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.68万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于（预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的12.17%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，职能并入组织部，经费由财政局直接划转至组织部支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的67.92%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的68.59%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的75.51%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.56万元，其中：
人员经费81.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能并入组织部，经费划入组织部支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.2万元，下降100%，主要原因是机构改革，职能并入组织部，经费划入组织部支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能并入组织部，经费划入组织部支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
项目经费已全部由财政局直接转入组织部支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果
项目经费已全部由财政局直接转入组织部支出。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出4.34万元，比年初预算数减少7.19万元，下降62.36%，主要原因是机构改革单位撤并。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，遂昌县直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映单位为职工缴纳的残疾人就业保障金。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映单位为职工缴纳的工伤保险费。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映单位为职工缴纳的生育保险费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位为职工缴纳的医疗保险费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。