遂昌县委组织部2019年度部门决算
一、遂昌县委组织部概况
（一）部门职责
1.研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协同县委宣传部规划、协调和指导党员的教育工作。
2.贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇、部门以及其他列入党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作。
3.组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究。提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
4.研究、指导当的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定我县组织、干部人事工作的重要政策。
5.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6.主管全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策和规划；指导、协调乡镇、部门干部培训工作；组织县管干部、中青年干部和组织人事干部的培训；协同县委宣传部做好党委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。
7.负责对全县党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
8.调查了解和掌握全县国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。
9.调查了解全县科技人才工作的情况，参与研究制定全县科技人才队伍建设的政策和规划；宏观管理全县科技干部，掌握和联系一批县级拔尖人才；组织协调乡镇、部门党政领导干部实施科技进步目标责任制；指导、协调、检查全县知识分子工作。
10.管理县委老干部局，负责全县退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11.负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
12.负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理县管干部和县直机关干部的档案，对全县的干部档案工作进行业务指导。
13.负责全县因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办县管干部及其他出国（境）人员和机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。
14.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县委组织部部门决算包括：局本级决算。
纳入遂昌县委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、遂昌县委组织部2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,647.09万元，与2018年度相比，收、支总计各减少72.93万元，下降4.24%。主要原因是：组织事务收支减少，补助给各乡镇街道党建工作经费由县财政局直接分配。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,551.06万元；包括财政拨款收入1,334.8万元（其中，一般公共预算1,321.43万元，政府性基金预算13.37万元），占收入合计86.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入216.26万元，占收入合计13.94%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,383.36万元，其中基本支出680.09万元，占49.16%；项目支出703.27万元，占50.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,423.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少286.61万元，下降16.76%。主要原因是：组织事务收支减少，补助给各乡镇街道党建工作经费由县财政局直接分配。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,364.2万元，占本年支出合计的98.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.04万元，下降14.38%。主要原因是：组织事务支出减少，补助给各乡镇街道党建工作经费由县财政局直接分配。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,364.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.23万元，占72.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出33.53万元,占2.46%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出191.56万元,占14.04%；社会保障和就业（类）支出73.52万元,占5.39%；卫生健康（类）支出25.91万元,占1.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.46万元,占3.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.76万元，支出决算为1,364.2万元,完成年初预算的102.44%，主要原因是上年结转支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为317.85万元，支出决算为555.19万元，完成年初预算的174.67%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，单位并入，人员增加，基本支出增加。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为355万元，支出决算为269.31万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因由于特殊原因，部分干部培训主体班次取消或未出县。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为520万元，支出决算为159.73万元，完成年初预算的30.72%，决算数小于预算数的主要原因剩余补助给各乡镇街道党建工作经费已由县财政局直接分配。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为24.50万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的136.86%，决算数大于预算数的主要原因部分上年度项目未完成，结转至今年验收支付。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为191.56万元，决算数大于预算数的主要原因人才专项经费未安排在年初预算。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因2019人事招考经费由人力社保局上报预算，机构改革后公务员招考工作并入，由人社局转入部分经费用于该项工作。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.02万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.47万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的146.39%，决算数大于预算数的原因公积金基数调整、人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出680.09万元，其中：
人员经费606.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费73.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出13.37万元，占本年支出合计的0.97%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.37万元。主要原因是：新增政府信息化项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出13.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出13.37万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，主要原因是政府信息化项目预算统一安排在经商局上报预算。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，决算数大于预算数的主要原因是政府信息化项目预算统一安排在经商局上报预算。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为15.49万元，完成预算的129.08%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国境费用增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.29万元，占34.15%，与2018年度相比，增加5.29万元，增长100%，主要原因是新增因公出国境事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少*****万元，增不变；公务接待费支出决算为10.2万元，占65.85%，与2018年度相比，减少1.87万元，下降15.49%，主要原因是注意控制公务接待成本。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为5.29万元。主要用于机关及下属预算单位人员的人才招引等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是财政统筹。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为10.2万元，完成预算的170%。主要用于接待上级组织部门及兄弟县市区来遂进行重大调研等公务活动支出。决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能增加新增公务员面试考官等接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次，累计1,012人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出10.2万元，主要用于接待上级组织部门及兄弟县市区来遂进行重大调研等公务活动支出。接待1,012人次，85批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1218.18万元（其中448.18万元的人才工程专项资金未在一般公共预算内），占一般公共预算项目支出总额的85.13%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
遂昌县委组织部在2019年度部门决算中反映B01党建经费及A01人才工程专项资金项目绩效自评结果。
B01党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中共遂昌县委澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：全面加强基层党组织和基层政权建设的决定》（遂委发﹝2015﹞25号：“各乡镇（街道）党（工）委要因地制宜，每年至少申报一个党建项目，要通过党建项目推动村级活动场所、党群服务中心、党建示范点等阵地建设，推动基层党建工作的不断探索创新”要求，向20个乡镇（街道）党委、6个机关党组织、1个“两新”党组织拨付了2019年党建专项经费共计391万元元，保障各乡镇（街道）、两新党组织党建工作有效开展；二是进一步加强县级党建工作，主要用于党建工作宣传制作、党建材料印刷、远教设备采购、党群服务中心维护等党建事务129万元。
A01人才工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为448.18万元，执行数为448.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入实施“人才强县”战略，努力破解人才引进难、留住难和作用发挥难等困境，不断建立健全有利于引才留才的激励保障体系，突出尊才爱才理念，全力构建更优人才就业创业环境。今年以来先后组织20余家用人单位赴西安、武汉、太原、兰州、宁夏等地参加外出引才11场次，共计引进各类人才367人，其中研究生12人、并首次成功引进全职博士1人。根据《中共遂昌县委 遂昌县人民政府印发<遂昌县澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：加强高层次创业创新人才队伍建设的意见>等两个文件的通知》（遂委发〔2017〕16 号）文件精神，对全县符合人才津贴发放标准的人才发放津补贴，拨付预算执行率100%。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出73.16万元，比年初预算数增加32.73万元，增长80.95%，主要原因是机构改革，职能、人员增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额34.37万元，其中：政府采购货物支出34.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，遂昌县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指指反映政府对纪检监察派驻派出机构的支出。
16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映政府对组织事务行政运行方面的支出。
17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府对组织事务一般行政管理事务方面的支出。
18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映政府对其他组织事务方面的支出。
19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映政府对教育进修及培训支出。
20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指政府对科技成果转化与扩散方面的补助支出。
21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指政府对科学技术创新服务体系方面的支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府对机关事业单位职业年金缴费支出。