遂昌县信访局2019年度部门决算
一、遂昌县信访局概况
（一）部门职责
1.负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇和县属单位转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。
2.协调、处理重要信访问题，协调、处理群众集体来县去省赴京上访和异常、突发信访事件，维护县行政中心（县委、县政府）大门的上访秩序。
3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时、准确地向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。
4.负责督促、检查各乡镇、县直部门对信访工作责任制、信访工作目标管理和信访工作考核制度的落实。
5.指导全县信访业务工作，研究、起草有关信访工作文件，总结推广各地、各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
6.组织信访干部的业务培训。
7.承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导交办的其他事项。
8.负责12345统一政务咨询投诉举报平台的管理；负责政务投诉举报事项的接收、转办、督办、评价以及协调等。
（二）机构设置
从决算单位构成看，遂昌县信访局单位部门决算包括：本级决算，下属事业单位2家，为遂昌县联合接待调处服务中心、遂昌县12345政务咨询投诉举报平台管理中心决算，未进行独立财务核算。
从决算单位构成看，遂昌县信访局部门决算包括：局本级决算。
二、遂昌县信访局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县信访局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计480.97万元，与2018年度相比，收、支总计各增加87.03万元，增长22.1%。主要原因是：2019年重点时段维稳任务多，维稳费用、差旅费等增加及按省委要求建设了信访超市的相关费用。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计437.7万元；包括财政拨款收入436.64万元（其中，一般公共预算436.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.06万元，占收入合计0.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计470.97万元，其中基本支出263.49万元，占55.95%；项目支出207.49万元，占44.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计480.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加87.03万元，增长22.1%。主要原因是：2019年重点时段维稳任务多，维稳费用、差旅费等增加及按省委要求建设信访超市的相关费用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出470.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.2万元，增长20.42%。主要原因是：2019年重点时段维稳任务多，维稳费用、差旅费等增加及按省委要求建设信访超市的相关费用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出470.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.49万元，占86.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.94万元,占5.93%；卫生健康（类）支出15.69万元,占3.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出18.86万元,占4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.62万元，支出决算为470.97万元,完成年初预算的136.67%，主要原因是2019年重点时段维稳任务多，维稳费用、差旅费等增加及按省委要求建设信访超市的相关费用。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为160.6万元，2019年支出决算为182.37万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因：2019年的公积金提标及各类的社保费用提高导致相关的费用增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2019年年初预算为120.52万元，2019年支出决算为207.49万元，完成年初预算的172.16%，决算数大于预算数的主要原因近年来重点时段维稳任务多，所以维稳费、差旅费等增加及按省委要求建设信访超市的相关费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。2019年年初预算为29.37万元，2019年支出决算为27.94万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算的原因是人员调动相关人员的缴费基数小于原工作人员的缴费基数。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。2019年年初预算为16.45万元，2019年支出决算为15.69万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算的原因是人员调动相关人员的缴费基数小于原工作人员的缴费基数。
住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公务金（项）。2019年年初预算为17.50万元，2019年支出决算为18.86万元，完成年初预算的10.78%，决算数大于年初预算的原因是2019年住房公务金缴费基数增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.49万元，其中：
人员经费242.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为8.58万元，完成预算的94.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位组织因公了国（出境）团组0个；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为8.58万元，占100%，与2018年度相比，增加0.3万元，增长3.6%，主要原因是信访超市建为全市示范县，各兄弟县市来我县参观学习增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年未产生因公出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是按规定未配备公务用车。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为9.12万元，支出决算为8.58万元，完成预算的94.07%。主要用于接待上级部门、兄弟县市来遂进行重大调研及驻京维稳等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次，累计812人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出8.58万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市来遂进行重大调研及驻京维稳等公务活动接待支出。接待812人次，80批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金116.1万元，占一般公共预算项目支出总额的34.12%。
组织对“A0112345平台建设”、“B01劝访工作经费”、“B01信访专项工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.1万元。其中，对 “A0112345平台建设”、“B01劝访工作经费”、“B01信访专项工作经费”等3个项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，信访局2019年全面完成的预定的目标在各级两会、“一带一路”国际合作高峰论坛、世界园艺博览会等重点时期，加强值班备勤，强化督查考核，层层压实责任，全年各个重点时期重点群体、重点人员全部稳控到位，对原松荫溪治理人员、绿源木业等特殊利益群体严格落实稳控措，实现“护航新中国成立70周年”等重点时段我县人员“零进京”。全县信访员进行培训，培训100人次，通过培训使全县业务员熟练掌握12345平台的录件、转件，以受理件的处理流程，2019年12345统一平台县本级接听来电15489个，其中有效来电13843个，当场答复13197个，当场解答率95.33%，转交办646个,平均办理时长2.45天。
2.部门决算中项目绩效自评结果
信访局在2019年度部门决算中反映 “B01劝访工作经费”、“B01信访专项工作经费”项目绩效自评结果。
B01劝访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“按规定时限完成预定目标”。项目全年预算数为22万元，执行数为21.07万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是在各级两会、 “一带一路”国际合作高峰论坛、世界园艺博览会等重点时期，加强值班备勤，二是层层压实责任，全年各个重点时期重点群体、重点人员全部稳控到位，对相关特殊利益群体严格落实稳控措，保持重点时期“零进京访”。下一步改进措施：下步将以“法治信访、阳光信访、精准信访”为重点，积极推进信访一站式服务，实行联合接待、联合调处，采涉事部门随叫随到的形式，打造“一扇门进出、一窗式受理、一揽子调处”的“矛调中心建设”。乡镇(街道)建立信访接待中心，优化访调对接，进一步完善人民调解与信访工作联动机制，充分发挥人民调解驻信访工作室和人民调解组织的作用。
B01信访专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“按规定时限完成预定目标”。项目全年预算数为54万元，执行数为144.99万元，完成预算的268.5%。项目绩效目标完成情况：一是在各级两会、 “一带一路”国际合作高峰论坛、世界园艺博览会等重点时期，加强值班备勤，二是层层压实责任，全年各个重点时期重点群体、重点人员全部稳控到位，对相关特殊利益群体严格落实稳控措，保持重点时期“零进京访”。暂未发现需要整改的措施。
3.部门评价项目绩效评价结果。2019年我县信访工作以“法治信访、阳光信访、精准信访”为重点，做好日常信访接等、信访积案化解以及信访超市的建设工作。做好重点时段及突发事件维稳工作，全面推进信访事项规范化办理，进一步优化我县依法信访秩序，树立依法信访理性维权氛围，着力营造良好的信访生态环境。从全国“两会”到省、市、县、各级“两会”，“世界互联网大会”以及“一带一路”、“庆祝新中国成立70周年”等重点时段、信访接待、各级领导下访、积案化解、参加信访会议、培训、各种突发事件、我县工作人员到京、省、市、县上访劝返接回工作等。
取得的效果：2019年我县在各级两会、 “一带一路”国际合作高峰论坛、世界园艺博览会等重点时期，加强值班备勤，二是层层压实责任，全年各个重点时期重点群体、重点人员全部稳控到位，对相关特殊利益群体严格落实稳控措，保持重点时期“零进京访”。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出20.74万元，比年初预算数减少9.41万元，下降31.21%，主要原因是人员减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额37.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.1万元。授予中小企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、其他工资福利支出、福利费、邮电费及日常公用支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是单位人员基本养老保险缴费的费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是单位人员职业年金缴费的费用。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是用于老干部政治和生活待遇的落实、老干部党报征订、离退休干部党支部建设等经费支出、单位人员工伤保险缴费支出、生育保险缴费支出、单位残保金缴费支出。
19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是单位工作人员及退休人员的公务员医疗补助缴费支出的费用。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是单位人员医保金缴费支出的费用。
21. 住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要是单位人员公积金缴费支出的费用。