（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐：档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，依据国家规定，制订本县档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为；办理档案行政复议；开展档案宣传活动。
2.按照“统一领导、分级管理”的原则，对县直机关团体、乡镇、企事业单位、学校的档案工作进行监督和指导。集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
3.负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料；运用现代技术手段保护和管理档案。
4.开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务。
5.组织、协调、指导全县档案学术理论研究和科学管理研究工作推进档案管理科学化、现代化建设。
6.制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育教育和档案干部培训工作，负责档案专业职务评聘的有关工作；对县档案学会进行管理和指导。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县档案局部门决算包括：
1.行政单位一家，为遂昌县档案局本级；
2.下属事业单位一家，为现行文件查阅服务中心，未进行独立财务核算。
二、遂昌县档案局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县档案局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计490.31万元，与2018年度相比，收、支总计减少147.27万元，下降23.10%。主要原因是：2019年度政府信息化投资项目经费较上年有所减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计477.44万元；包括财政拨款收入477.44万元（其中，一般公共预算445.97万元，政府性基金预算31.47万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计485.26万元，其中基本支出293.32万元，占60.45%；项目支出191.94万元，占39.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计490.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少102.31万元，下降17.27%。主要原因是：2019年度政府信息化投资项目经费较上年有所减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出453.67万元，占本年支出合计的93.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.99万元，增长1.11%。主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出453.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.04万元，占83.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.96万元,占7.49%；卫生健康（类）支出21.69万元,占4.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.98万元,占4.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.4万元，支出决算为453.67万元,完成年初预算的110.81%，主要原因是……。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.89万元，支出决算为216.57万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金、绩效工资、公用经费等增加。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为150.8万元，支出决算为160.47万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了B02档案馆抢救经费（省补资金）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是2019年社保征收费率调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排经费与实际缴费支出相当。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的42.16%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度预算提交后，单位离退休人员有变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排经费与实际缴费支出相当。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是预算安排经费与实际缴费支出相当。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的118.4%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整
。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293.2万元，其中：
人员经费266.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金；
公用经费26.47万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出31.47万元，占本年支出合计的6.48%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少85.86万元，下降73.18%。主要原因是：2019年度政府信息化投资项目及档案馆维护经费追加经费较2018年度少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出31.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出31.47万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.47万元,完成年初预算的**%，主要原因是追加了政府信息化投资项目及档案馆维护经费。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是追加了政府信息化投资项目及档案馆维护经费。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为2.42万元，完成预算的99.59%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，力行勤俭节约作风。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年没有因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位没有公车；公务接待费支出决算为2.42万元，占100%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降0.41%，主要原因是严格控制公务接待支出，力行勤俭节约作风。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年度本单位没有人员因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有车辆。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为2.43万元，支出决算为2.42万元，完成预算的99.51%。主要用于接待上级档案部门有关人员来遂指导工作、兄弟县（市、区）档案部门有关人员进行业务交流、档案编研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，力行勤俭节约作风。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计231人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出2.42万元，主要用于接待上级档案部门有关人员来遂指导工作、兄弟县（市、区）档案部门有关人员进行业务交流、档案编研等支出。接待231人次，36批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县档案局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金160.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度B02档案馆维护经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“B02数字化档案馆”“B02档案馆维护经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.47万元，政府性基金预算支出31.47万元。其中，对“B02数字化档案馆”“B02档案馆维护经费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度的绩效目标完成情况较好，7个项目自评结果均为优秀，各项目分管领导及相关工作人员对于绩效目标的实现关注度高，积极跟进项目的进度，较好地完成了年初绩效目标。
未组织开展整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
遂昌县档案馆在2019年度部门决算中反映B02数字化档案馆及B02档案抢救经费项目绩效自评结果。
B02数字化档案馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成约230万页的数字化扫描数量，通过对档案的数字化加工，充实数字档案馆的馆藏内容，强化对实体档案的保护。同时提升档案查阅服务的质量，提高档案查阅服务的工作效率，方便民众的查阅利用。发现的问题及原因：馆藏档案数量多，很多档案年代久远，扫描起来比较困难，该项目离全部完成尚需时间，要有更高效率的完成该项目需投入澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐的人力物力。下一步改进措施：加大后续投入以推进数字化加工工作的进度，针对重点档案加强保护，加大人力的投入，提升工作效率。
B02档案抢救经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.4万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成约15万页的数字化扫描数量，整理和修复民国档案，方便和保证民国档案的后续保管利用工作。发现的问题及原因：因民国档案年代久远，档案的扫描工作难度较大。下一步改进措施：继续推进民国重点档案的抢救工作，保证人力和财力的投入，在数字化扫描的同时，继续做好档案的保管工作。
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果。见附件11。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出26.47万元，比年初预算数增加4.84万元，增长22.38%，主要原因是史志办和档案馆合并后，人员增加，办公费等支出增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额151.8万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出29.52万元、政府采购服务支出121万元。授予中小企业合同金额151.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，遂昌县档案局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。