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丽水市生态环境局遂昌分局2019年度部门决算

索引号:002662737/2020-65818 生成时间:2020-09-24 20:20:02 发布机构:丽水市生态环境局遂昌分局
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丽水市生态环境局遂昌分局

2019年度部门决算

 

一、丽水市生态环境局遂昌分局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规;受委托研究起草有关环境保护的规范性文件;组织对全县重大经济社会发展政策及区域经济开发计划和城市规划实行环境影响评价。

2.组织制定并监督实施环境保护规划、计划。编制环境功能区划;制定污染物排放总量控制计划和相关政策;审核各建制镇(乡)总体规划中环境保护内容;参与编制本县可持续发展的相关规划。

3.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射放射以及机动车等的污染防治工作;指导城镇环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作;监督农村生态环境保护。

4.监督管理自然环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作;监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作。

5.负责环境监察工作。组织环境保护执法检查,推行行政执法责任制;调查处理、协调解决辖区内环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题;承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案,受理查处群众有关环境保护的各类投诉。

6.监督实施环境保护国家及行业标准、规范;组织开展环境管理体系(IS014000)和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

7.组织实施各项环境管理制度;负责环境影响评价,环保“三同时”等环境管理制度的实施;按有关规定实行建设项目环保许可;负责组织制订、监督实施环境保护目标责任制工作。

8.负责环境保护科技工作;制订并组织实施全县环境保护科技发展规划;组织申报环境保护课题;管理环保科技成果和新技术的引进工作;协调、指导全县环保产业的发展,对环保设备实行环境标准和质量监督,指导清洁生产。

9.负责环境监测、统计、信息工作;监督执行环境监测制度和规范;组织对辖区内环境质量监测和污染源监督性监测;做好环境统计工作,组织编制环境质量公报及环境质量报告书,发布环境质量状况公告。

10.组织指导开展环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展生态环境法制教育,推动公众和非政府组织参与环境保护工作;抓好环保在职人员的岗位培训和继续教育。

11.承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市生态环境局遂昌分局部门决算包括:局本级决算。

纳入丽水市生态环境局遂昌分局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. ……

2. ……

二、丽水市生态环境局遂昌分局2019年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市生态环境局遂昌分局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,634.49万元,与2018年度相比,收、支总计各增加4,922.83万元,增长181.54%。主要原因是项目经费及办案业务费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,784.74万元;包括财政拨款收入6,246.18万元(其中,一般公共预算5,899.4万元,政府性基金预算346.78万元),占收入合计92.06%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入538.56万元,占收入合计7.94%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,785.9万元,其中基本支出1,166.46万元,占30.81%;项目支出2,619.43万元,占69.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,091.05万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4,733.32万元,增长200.76%。主要原因是项目经费及办案业务费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,016.44万元,占本年支出合计的79.68%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,712.60万元,增长131.35%。主要原因是项目经费及办案业务费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,016.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.6万元,占2.41%;卫生健康(类)支出43.13万元,占1.43%;节能环保(类)支出2,844.7万元,占94.31%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出56.01万元,占1.86%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,047.80万元,支出决算为3,016.44万元,完成年初预算的147.30%,主要原因是项目经费及办案业务费增加其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.95万元,支出决算为46.11万元,完成年初预算的87.08%,决算数小于预算数的主要原因社保征收费率调整

 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.18万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因社保征收费率调整

 (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为6.23万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因社保征收费率调整

(4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.89万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因社保征收费率调整

(5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28.12万元,支出决算为27.88万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因社保征收费率调整

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为625.19万元,支出决算为793.75万元,完成年初预算的126.96%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算31.14万元,支出决算为21万元,完成年初预算的67.43%,决算数小于预算数的主要原因按实际业务量支出。

(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)。年初预算为67.59万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的11.47%,决算数小于预算数的主要原因用于项目评审经费,审批项目制度改革后,降低了环评等级,评审项目相应减少。

(9)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为57.73万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的77.72%,决算数小于预算数的主要原因按实际业务量支出。

(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为19.35万元,支出决算为72.43万元,完成年初预算的374.32%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

(11)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为30万元,支出决算为988.80万元,完成年初预算的3296%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

(12)节能环保支出(类)污染防治(款)噪声(项)。年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因环境噪声污染防治设施竣工验收由企业自行组织验收。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因工作人员对重点危废产生的企业自行指导。

(14)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为246.57万元,支出决算为130.19万元,完成年初预算的52.80%,决算数小于预算数的主要原因项目延期实施。

(15)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为28.65万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的68.45%,决算数小于预算数的主要原因按实际业务量支出。

(16)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项),年初预算为16.40万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的81.71%,决算数小于预算数的主要原因用于专用设备购置,按实际费用支出。

(17)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项),年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因项目延期实施。

(18)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为640.38万元,支出决算为752.90万元,完成年初预算的117.57%,决算数大于预算数的主要原因项目新增。

(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.43万元,支出决算为56.01万元,完成年初预算的111.06%决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出965.5万元,其中:

人员经费860.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助

公用经费104.85万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出346.75万元,占本年支出合计的9.16%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少292.59万元,下降45.76%。主要原因是:其他政府性基金安排的支出项目按实际业务量支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出346.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出346.75万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为346.75万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初预算没有对该项资金做安排。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为346.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有对该项资金做安排。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.19万元,支出决算为11.99万元,完成预算的1007.56%,2019年度“三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作业务需求,需出国考察学习。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占12.51%,与2018年度相比,增加1.5万元,增长100%,主要原因是因工作业务需求;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元,占29.77%,与2018年度相比,减少16.8万元,下降82.47%,主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算;公务接待费支出决算为6.92万元,占57.72%,与2018年度相比,增加3.95万元,增长133%,主要原因是用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流的批次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有对该项资金做安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.2万元,支出决算为3.57万元,完成预算的1785%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作量增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.57万元,主要用于环境执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.99万元,支出决算为6.92万元,完成预算的698.99%。主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作业务量增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待380批次,累计580人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.92万元,主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。接待580人次,380批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水市生态环境局遂昌分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5156.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府信息化投资项目、遂昌清新空气质量监测系统项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金148.78万元,占政府性基金预算项目支出总额的42.91%。

组织对湖山湖生态安全评估方案编制”“政府信息化投资项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出300万元,政府性基金预算支出148.78万元。其中,对“湖山湖生态安全评估方案编制项目”“政府信息化投资项目等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,从评价情况来看,2019年度的绩效目标完成情况较好,各个项目的分管领导和专业人员对于项目经费和绩效目标的关注度很高,积极开展工作,有效实施年初计划并在工作中体现绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市生态环境局遂昌分局在2019年度部门决算中反映湖山湖生态安全评估方案编制项目及政府信息化投资项目绩效自评结果。

湖山湖生态安全评估方案编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀。项目全年预算数为300万元,执行数为85.50万元,完成预算的28.50%。项目绩效目标完成情况:是开展重点良好湖库生态环境保护方案编制工作;二是已按照预期进度安排,开展湖山湖生态安全评估以及生态环境保护实施总体方案修编工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

政府信息化投资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀。项目全年预算数为448.78万元,执行数为430.63万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是完成了一个库、一张图、一门户、六大应用,全面建立集“动态立体感知、智能信息管理、智慧决策应用”为一体的环保服务平台,达到了预期效果;二是采用地图辅助数据表征,展示本地“环境地理信息平台”环境管理全貌,建设智能化综合监测平台,实现污染源监控的全面物联与管理,为智慧城市提供各类环境监管数据。发现的问题及原因:办公楼装修等原因,硬件设施不能及时进场安装调试,造成项目整体进度比原计划有所延迟;下一步改进措施:做好问题的提早预见性,做好前期调研工作,抓紧项目的实施进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

政府信息化投资项目(智慧环保一期)项目绩效自评报告。

(1)、项目基本概况

本项目是遂昌县智慧城市的子项目,项目建成后,将可打造高集成度环境资源中心,实现信息全面融合共享,采用地图辅助数据表征,展示本地“环境地理信息平台”环境管理全貌,建设智能化综合监测平台,实现污染源监控的全面物联与管理,为智慧城市提供各类环境监管数据。

(2)、项目绩效状况分析

整合现有各类环境平台的数据,提高日常环境监管的合规性、及时性。

(3)、评价发现的问题及原因

因为办公楼装修等原因,硬件设施不能及时进场安装调试,造成项目整体进度比原计划有所延迟。

(4)、下一步改进的措施与建议

做好问题的提早预见性,做好前期调研工作,抓紧项目的实施进度。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出104.85万元,比年初预算数增加50.74万元,增长93.77%,主要原因是工作业务量增加,相关经费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,192.78万元,其中:政府采购货物支出405.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出787.46万元。授予中小企业合同金额91.62万元,占政府采购支出总额的7.68%。其中,授予小微企业合同金额91.62万元,占政府采购支出总额的7.68%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,丽水市生态环境局遂昌分局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法执勤用车。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映机关事业实施离退休福利支出

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映用于行政单位医疗方面的支出

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项):反映环境保护行政许可环评审批项目的支出

23.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指反映其他环境监测与监察项目的支出

24.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映用于大气污染防治方面的支出。

25.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映用于水污染防治方面的支出。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境污染防治方面的支出。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映自然生态保护污染治理项目的支出

28.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指反映污染减排专用设备购置的支出

29.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境节能环保方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映政府信息化投资项目的支出

 

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