一、遂昌县环境保护局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规，受委托研究起草有关环境保护的地方规范性文件草案。
2.组织拟订和监督实施环境保护规划、计划，组织编制环境功能区划；组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策；落实国家、省、丽水市、遂昌县主要污染物减排目标；审核各建制（镇）乡总体规划中环境保护内容；参与制定本县可持续发展的相关规划。
3.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射放射及机动车等的污染防治工作；组织开展重污染行业提升整治工作；组织指导农村环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作，指导、协调农村生态环境保护。
4.监督管理自然环境保护。 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作。
5.负责环境监察工作。组织开展环境保护执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协商解决辖区的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。负责全县排污申报登记、排污费核定征收工作。
6.监督实施环境保护国家及行业标准、规范；组织开展环境管理体系（IS014000）和环境标志、有机食品基地申报及环保产品认定工作。
7.组织实施各项环境管理制度；负责环境影响评价、环保“三同时”环境管理制度，总量控制制度的实施；按有关规定实行建设项目环保许可；负责组织拟订、监督实施环境保护目标责任制工作。
8.负责环境保护科技工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。拟订并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报环境保护课题；管理环保科技成果和新技术的引进工作；协调、指导全县环保产业的发展，对环保设备产品实行环境标准和质量监督。
9.负责环境监测、统计、普查、信息发布工作；监督执行环境监测制度和规范；组织实施对辖区内环境质量监测和污染源监督性监测；做好环境统计工作，组织编制环境质量公报及环境质量报告书，发布环境质量状况公告。
10.组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保在职人员的岗位培训和继续教育。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，遂昌县环境保护局单位部门决算包括本级决算。
二、遂昌县环境保护局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县环境保护局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
遂昌县环境保护局2016年度收入决算1,644.62万元，其中：本年收入1,418.73万元，占总收入86.26%，包括财政拨款收入1,124.76万元（其中，一般公共预算1,124.76万元），占总收入68.39%；其他收入293.97万元，占总收入 17.87%。上年结转收入225.9万元，占总收入13.74 %。
（二）支出决算总体情况
遂昌县环境保护局2016年度支出决算1,378.91万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出19.96 万元、节能环保支出1,273.46万元、农林水支出37.17 万元、其他支出48.32 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出598.47 万元，日常公用支出76.97 万元，项目支出703.47 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,176.44万元，其他各类支出202.47万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
遂昌县环境保护局2016年年初预算为830.34万元，2016年一般公共预算当年拨款1,124.76万元,完成年初预算的135.46 %。，主要是因为社会保障和就业支出、项目经费支出的增加。
一般公共预算当年拨款结构情况：
社会保障和就业支出19.96万元，占1.70%；节能环保支出1156.48万元，占98.30%。
一般公共预算拨款具体使用情况：
208（类）05（款）06（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.96万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基金清算，单位缴纳部分补缴19.96万元。
211（类）01（款）01（项）。2016年年初预算为525.44万元，2016年决算为541.47万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。
211（类）03（款）07（项）。2016年年初预算为79万元，2016年决算为88.35万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置以及办公费用的增加。
211（类）04（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为82.08万元，决算数大于预算数的主要原因是专用设备购置、信息化建设、规划经费和服装费等项目经费的增加。
211（类）99（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为444.58万元，决算数大于（或小于）算数的主要原因专用设备购置、监测监察船购置、对企事业单位的补贴、委托业务费等项目经费的增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县环境保护局2016年一般公共预算基本支出577.00万元，其中：
人员经费577.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2016年无政府性基金预算财政拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.18万元，比上年决算数下降78.05%。主要用于接待上级及兄弟县市来遂进行重大调研、县市环保系统来局公务活动等支出。减少的主要原因是进一步厉行节约有关规定，县局之间的交流学习有所减少。
其中，本单位国内公务接待6批次，30人次，共 0.18万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.02万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0.02万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，减少的主要原因是完成了公务用车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度减少27.54万元，主要原因是经费从上年结余资金中支出。
2.政府采购支出情况
2016年度单位政府采购支出总额410万元，其中：政府采购货物支出410万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆，1辆执法用车，1辆监测用车。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度遂昌县环境保护局项目未实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
13.211（类）01（款）01（项）：指行政运行。
14.211（类）03（款）07（项）：指排污费安排的支出。
15.211（类）04（款）01（项）：指生态保护。
16.211（类）99（款）01（项）：指其他节能环保支出。
遂昌县人民政府
